讨论稿06001N-02供应商评估程序.docVIP

供应商评估及认可程序 1. 目的 为保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，制订此程序。 2. 应用范围 此文件适用於为广东长运国际货运有限公司、广东长运国际货运有限公司深圳分公司提供主要服务的供应商。 3. 参考文件 认可供应商名单　 4. 定义 AVL - Approved Vendor List (认可供应商名单) 5. 责任 5.1 管理者代表负责组织对供应商的表现的评估并负责维持及更新AVL。 5.2 各分公司经理、市场部经理负责对供应商的评估推荐。 部门负责人确保本部门在采购时仅限于选择在AVL内列名的供应商，并负责对供应商表现进行监控。 海运船公司的服务在服务在过程中得到客户的同意而使用，因此默认为客户认可的供应商。 6. 程序 6.1 供应商评估 6.1.1 在初步选择供应商时，应以下列各项为准则： 　 质量 - 过往有能够达到客户要求的良好记录。 　 服务 - 及时处理客户投诉，服务准时准确。 　 价格 - 价格合理。 　 管理 - 管理能力以及对质量的承诺符合本公司质量体系的要求。 　 在选择供应商时，需由各分公司经理负责评估，必要时可包括其它部门。采购部门在提出增加新供应商的申请时，必须提供新增供应商最近三个月的使用记录作为评估的依据 　 各分公司经理对供应商达到质量要求的能力进行评估,应填写供应商评估报告（附件一）并将推荐意见连同评估报告交管理者代表审核，审核的主要依据是： 6.1.3.1 供应商的质量保证能力 6.1.3.2 服务质素 6.1.3.3 设备、设施 管理者代表在完成对供应商评估报告的审核后，应作出是否认可该供应商的决定，被审核认可的供应商由管理者代表签名。 6.2 认可供应商名单(AVL) 若供应商满足以下条件之一，将会被接受为该种服务的认可供应商: 6.2.1 供应商提供产品或服务之年期超过一年，而当中没有任何严重问题； 　 6.2.2 顺利通过供应商评估　 6.2.3 该服务已获客户批准　 6.2.4 供应商已取得ISO 9000证书或其等同 6.3 认可供应商名单的发出 当一供应商按6.2要求被列为认可供应商时，管理者代表应更新AVL。 更新后的AVL须由管理者代表签名确认. 确认後的供应商名单(AVL)由文件控制员收回旧版本的同时将更新的AVL发至有关人员、部门。 6.4 对供应商质量水平的监察 各有关部门主管应对本部门所采购的供应商的服务质量状况进行监察。对服务过程中出现不合格或客户投诉不满意的供应商，应及时发“纠正、预防措施要求”限期采取纠正措施，发出“纠正、预防措施要求”后，发出者应跟踪和验证。 接到“纠正、预防措施要求”不进行纠正或有纠正措施但不实施，重复出现前次问题的供应商，应将相关情况及时向分公司总经理报告。 每年至少一次将供应商的监察情况提交管理评审会议进行评估，对保持良好服务质量的供应商应保持在认可供应商名单内。 6.5 取消认可供应商资格 分公司经理在接到部门主管或客户投诉后，对於不能提供良好服务质素及不能及时作出有效之纠正措施的认可供应商，可考虑将该供应商从认可供应商名单内删除，并向管理者代表备案。 　 管理者代表接到分公司经理关于取消认可供应商资格的备案后，应及时更新AVL。 6.6 特殊情况下对供应商试用的控制 6.6.1 当运输旺季AVL所列供应商服务能力不足，新供应商有与我方合作意向 时等，可以对AVL以外的供应商进行有条件的试用。 6.6.2 试用AVL以外供应商时必须： A 拟试用的供应商由采购部门主管推荐。 B 试用前经分公司总经理审核批准。 C 在试用供应商登记薄上登记，内容包括：供应商名称、地址、联系 人、联络方式、提供的产品服务内容、服务表现以及批准人签名。 D 采购部门的主管负责全过程监控：服务前，将服务的质量要求明确 表达给供应商；服务中，跟踪和监督其操作进度以及满足质量要求 的状况；服务后，结合客户反馈的信息，初步评价其服务表现分级 （优、良、一般、差） 6.6.3 初评中服务表现为“一般”和“差”的，部门经理应通知有关操作人员， 不再采购其服务；对服务表现为“良”、“优”的供应商，应列入AVL， 并按6.1之要求进行正式评估。 6.7 记录 6.7.1 供应商评估报告将由管理者代表永久保存。 　 6.7.2 向供应商发出的“纠正、预防措施要求”及验证记录由发出者保存一年. 7. 附录 7.1 供应商评估报告 7.2 认可供应商名单  附