U8 ERP 普通采购业务操作手册 0825.pdfVIP

用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 1 / 22 U8ERP 普通采购业务操作手册 申购单→采购订单→采购入库单→采购发票→应付单→付款单 1. 申购部门-文员 制【请购单】 1）节点：【业务工作】- 【供应链】- 【采购管理】- 【请购】- 【请购单】 操作：单击【请购单】 2 ）单击【增加】，然后单击【空白单据】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 2 / 22 3）选定请购部门，然后单击【确定】 4 ）选定需要申购的存货，然后单击【确定】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 3 / 22 5）录入申购物品的数量和需求日期，然后单击【保存】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 4 / 22 6 ）单击【审核】 2. 采购部-采购员 制【采购订单】 1）节点：【业务工作】- 【供应链】- 【采购管理】- 【采购订货】- 【采购订单】 操作：单击【采购订单】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 5 / 22 2 ）单击【增加】，然后单击【请购单】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 6 / 22 3）选定一个时段筛选请购单，然后单击【确定】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 7 / 22 4 ）选定搜索到的请购单，然后单击【确定】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 8 / 22 5）采购员向供货商询价后，维护存货的价格。填入必填项后，单击【保存】 6 ）单击【审核】 3. 仓管员 制【采购入库单】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 9 / 22 1）节点：【业务工作】- 【供应链】- 【采购入库】- 【采购入库单】 操作：单击【采购入库单】 2 ）单击【增加】- 【采购】- 【采购订单】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 10 / 22 3）选择供货商，然后单击【确定】 4 ）单击【确定】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 11 / 22 5）选定订单，然后单击【确定】 6 ）指定入库的【仓库】，然后单击【保存】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 12 / 22 7）单击【审核】 8 ）单击【确定】 4.采购部-采购员 制采购发票 1）节点：【业务工作】- 【供应链】- 【采购管理】- 【采购发票】- 【专用采购发 票】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 13 / 22 操作：单击【专用采购发票】 2 ）单击【增加】，然后单击【入库单】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册 14 / 22 3）选定供货商，然后单击【确定】 4 ）单击【确定】 用友U8-ERP 普通采购业务操作手册