p0707 购买采购管理程序.doc

制订日期 2003-11-10 采购管理程序 页 次 1/3 生效日期 2006-06-15 版 次 A1 制订部门 采购部 编 号 P0707 1.目的 确保采购物品或托外加工产品保质、保量、准时、适价地服务于公司生产确保，成品品质。 2.范围 本厂生产所需的外购物料、成品、生产设备、检测设备及托外加工等均适用。 3.定义 3.1物料、成品采购：依据客户订单和生产计划而进行的生产物料（或成品）的采购。 3.2资产采购：指生产设备、检测设备、模具材料等固定资产的采购。 3.3托外加工：因本厂生产需要而提供物料委托外厂加工部分工序，如电镀、注塑等。 4.作业内容 序号 作业流程 责任部门 依据文件或说明 使用表单 1 计划部 各部门 1.1物料、成品采购由计划部开出《物料请购 单》交采购部。 1.2设备采购由需求单位提交《设备请购单》。 1.3模具材料采购由研发部提交《物料请购单》。 1.4需托外加工时由计划部物控员开具《外发加工通知单》。 1.5若为急料，需在请购单上标注“加急”。 《物料请购单》《外发加工通知单》 《设备请购单》 2 NG OK 相关部门 2.1新增设备请购依据《生产设备管理程序》和《检测设备管理程序》要求审查。 2.2其他生产物料请购、模具材料请购由申请部门主管核准。 2.3若请购物料涉及最小订购量，采购在接收申购单时应予以说明，并经修正后要求申请部门于请购单上签名确认。 《物料请购单》《外发加工通知单》 《设备请购单》 修 订 记 录 原版次 修订日期 修 订 内 容 核 准 审 核 制 订 A0 制订日期 2003-11-10 采购管理程序 页 次 2/3 生效日期 2007-6-15 版 次 A1 制订部门 采购部 编 号 P0707 序号 作业流程 责任部门 依据文件或说明 使用表单 3 采购部 3.1生产物料和模具材料采购部根据《合格供应商一览表》中备选供应商进行议价、比价。 3.2采购部据审批的请购单编制《订购单》。 3.3若需全新物料或新供应商，必须经过初审合格后方能编制《订购单》，参见《供应商管理程序》。 3.4为避免双方对品质允收标准产生争议，采购部应事前协商好验收标准或提供本公司的进料检验标准给供应商。 3.5《订购单》或相关协议中应规定双方退、补货、延期或变更的权责与义务。 3.6采购交期订定应考虑供应商生产周期及请购单的要求，若不能达成应及时反馈请购部门协调处理。 3.7需要时可在订购单上注明分批进货时间。 3.8 我司或客户（或客户代表）可到供应商处验货。有关实地验货的安排应在《订购单》或有关文件中说明。 《订购单》 4 NG 采购部 4.1板材、塑胶原料及固定资产《订购单》需经（副）总经理批准后方可生效 4.2其它物料《订购单》由采购部经理核准。 《订购单》 5 OK 采购部 采购部将经过审批的《订购单》传真或直接提供给供应商，并要求供应商予以确认签回。 修 订 记 录 原版次 修订日期 修 订 内 容 核 准 审 核 制 订 A0 制订日期 2003-11-10 采购管理程序 页 次 3/3 生效日期 2006-12-26 版 次 A1 制订部门 采购部 编 号 P0707 序号 作业流程 责任部门 依据文件或说明 使用表单 6 采购部 采购人员正式下单后，应适时跟踪《订购单》的完成情况，保证按时、按质、按量完成采购任务，满足生产需求。 7 采购部 7.1当供应商产品品质异常严重影响交货给我司时，采购部主管可会同工程、品管等人员到供应商处辅导，协助处理异常状况。 7.2若交期、交量有变更时，应提前书面告知计划部。 8 NG OK 品管部 行政部 研发部 相关部门 8.1生产用物料依《进料检验程序》验收，模具材料由研发部验证。 8.2生产设备、检测设备分别依《生产设备管理程序》和《检测设备管理程序》要求验证。 8.3《验收入库单》未经验收部门签名,对应所有物品不可入库。 8.4当来货有不合格时，采购部应及时联络供应商办理退、补手续。必要时要求供应商“先补后退”的方式及时补齐退货品，以免耽误生产出货。 9 仓储科 按《仓储管理程序》要求办理入库手续。 10 相关部门 10.1供应商提供的检测报告由品管部保存。 10.2因采购活动而产生的其它记录由采购部按《记录管理程序》要求管理。 修 订 记