q002-产品服务部购买采购质量保障体系-v1.00-2010.6.doc

JSZX-CFB-Q002 版本V1.00 采购管理程序文件 purchase management system procedures 2010年版 产品服务部 修订记录 序号 编制人员 修改日期 文档名称 修改内容摘要 原版本号 新版本号 前 言 本《采购管理程序文件》系根据Q/XJ13.01~Q/XJ13.44-2005《质量、环境、职业健康安全一体化管理体系程序文件》的要求，并结合公司采购管理的现状进行编制，以下简称《程序》。 本《程序》由产品服务部物管部负责组织编写和修订，经有关领导审定和管理者代表批准后正式发布实施。 本《程序》由产品服务部物管部负责统一编号、登记分发及回收等管理。 本《程序》系受控文件，发放对象为产品服务部内部领导、各部门主管和相关采购管理人员，其它因工作需要领取的人员，应由所在部门与物管部协商确定。《程序》持有者应对本《程序》进行妥善保管，不得外借、复制、涂改或丢失。调离本单位时，必须及时将《程序》归还物管部。 本《程序》的各项规定通过公司内部审核、评估和试运行等来验证其适宜性、充分性、有效性和效率。 当公司管理方针、经营环境、组织结构、管理体制等发生较大变化及必须遵循的标准、法律、法规有重大变化等情况时，则对本《程序》进行适时修订或换版。新版本发布时，旧版本即行废止，并收回处理。《程序》的更改、修订、换版必须履行相应的文件审批程序。 本《程序》由产品服务部提出。 本《程序》由产品服务部物管部归口。 本《程序》起草单位：产品服务部物管部。 编写人员： 张伟见 审 定： 邢 文 批 准： 李瑞生 目 录 1、组织结构 采购人员职业道德标准 2、采购管理体系流程图 3、采购决策过程 3.1供应商评价与选择 3.2价格管理 3.2.1招标管理 3.2.2竞价性谈判 3.2.3询价采购 3.2.4临时性采购 3.3新物料选用流程 3.4外包过程的控制 3.5供应商管理 3.5.1供应商名录管理 3.5.2供应商分类 3.5.3供应商档案管理 3.5.4供应商变动管理 3.5.5供应商绩效考核 3.5.6供应商现场考察管理 4、采购执行过程 4.1采购计划的确定 4.2采购计划的执行 4.3库存管理 4.4付款结算 5、仓储物流流程 5.1到货检验 5.2出入库流程 5.3物资保管流程 5.4不合格品处理流程 5.5退货流程 5.6装卸操作标准 6．质量召回赔偿管理制度 7.文件保密制度 第一篇 组织结构 组织结构图 各部门职责 物管部主管：对部门经理负责。实施采购决策，保证原材料（插件），半成品（装置），外购件和数字化等物资的配套供应，满足合同生产需求。 采购经理：针对非集团内部供应物料进行采购，保证采购及时准确，并能够及时与供应商沟通采购过程中各种变更问题。管控个仓库日常事务。 采购工程师：负责数字化合同物资跟踪、配套，满足合同生产需求。 仓管：负责仓库所属物料的接收，保管和发料业务，同时监管物料的变化情况并且及时上报，确保生产供应。 采购人员职业道德标准 采购从业人员的“职业道德”是采购工作人员在其采购活动中，应当自觉遵循的行为准则，既包括采购人员应当遵守的行为规范，又蕴含了采购人员对他人和社会应承担的道德责任和义务，它涵盖了采购从业人员之间，以及采购人员与供应商、采购人、采购监管机构，乃至于国家与社会等等方方面面之间的行为关系。 1．对企业忠诚，爱岗敬业，在本职岗位上尽心尽力、尽职尽责，刻苦耐劳、兢兢业业、认真钻研采购业务。 2．坚持以诚信为基础，不弄虚作假，不欺上瞒下，严格遵守和兑现自己作出的承诺。 3．遵纪守法，廉洁自律，自觉增强抵制不正之风的能力，在不义之财面前不动心，在政策面前不变通，并敢于同一切违法乱纪行为作斗争。 4．客观公正，公平正直，不带个人偏见，从整体利益出发，严格按照统一的评标规则和标准从提供最佳价值的供应商处采购；规避一切可能危害商业交易的供应商，以及其他与自己有生意来往的对象。 5．不断提高自己在采购的方式方法，以及材料和采购流程上的专业知识。 6．坚持原则，严格依照规定的操作程序和法定的依据进行操作，依法办事，不因自己主观或他人强加的意志而转移。 7．优质服务，做到态度温和，语言文明，尊重事实，谦虚谨慎，团结协作，以理服人，不以貌取人，不以势压人，尊重事实。 8．令行禁止，坚决服从集团及本公司的规定和要求。 第二篇 采购管理体系流程图 第三篇 采购决策过程 1.供方的评价和选择： 1.1采购工程师应根据采购产品对最终产品质量的影响程度及采购物资的经济价值，对采购产品进行“A、B、C”分类管理。分类原则是： A类产品：对产品质量有直接和关键的影响、经济价值高； B