p19 购买采购管理程序-e.doc

公司受控文件管理履历 发行确认 批准 保存期: 废除后1年 制定修改废除栏 版本 日期 内容提要 草拟部门 草拟人 A 据ISO9001：2000制定 物流部 赵兴全 B 2006-05-22 公司组织机构调整 品质部 樊红梅 C 2007-07-10 公司组织机构调整 计划物流部 沙玉兰 D 2007-12-16 增加TS16949：2002标准条文要求内容 计划物流部 刘成祥 E 2010-08-06 成立盐城分公司且ISO9001-2008和ISO/TS 16949-2009发布 王莉 相关部门对文件评审同意后会签，打√的部门需要评审签字 选定 √　 √　 √　 √　 √　 √　 √　 部门 技术质量部 技术科 品质科 保全科 制造部 计划物流部 签名 日期 选定 √　 √　 √　 √　 部门 财务部 人事行政部 常务副总经理 签名 日期 盖正本受控章 选定 部门 签名 日期 盖副本受控章 选定 部门 签名 　 　 　 　 日期 　 　 　 　 范围 定义 涉及到注塑件组装的组装件，如喇叭、铭牌辅料、包材 责任 程序 开发步骤 供应商类型 → 采购需求提出 ② → 申购单/外发报告/立项报告 ③ → 审核 ④ → 批准 ⑤ → 制作采购订单/采购合同 ⑥ → 审核 ⑦ →采购实施及交付监控 ⑧→ 采购品报检 ⑨→ 采购品验证 ⑩ 采购品入库 一类 生产性物料 √ × × × √ 采 √ * 按授权 √ 采 √ 仓 √ * Q √ 仓 二类 生产性物料 √ × × × √ 采 √ * 按授权 √ 采 √ 仓 √ * Q √ 仓 三类(有计划) 生产性物料 √ × × × √ 采 √ * 按授权 √ 采 √ 仓 √ * Q √ 仓 三类(非计划) 生产性物料 √ √ 使用 部门 √ 按授权 √ 总经理 √ 采 √ * 按授权 √ 采 √ 仓 √ * 使用 √ 仓 外协供应商 √ 计划 √ 采 √ 按授权 √ 总经理 √ 采 √ * 按授权 √ 采 √ 仓 √ * Q √ 仓 辅助设备检测设备仪器√ 设或使用部门 √ 设或使用部门 √ 按授权 √ 总经理 √ 采 √ * 按授权 √ 采 × √ 设 使用部门 × 生产设备 √ 设 √ 设 √ 按授权 √ 总经理 √ 设 √ 按授权 √ 设 × √ 设使用部门 √ 设 模具、工装、夹具 √ 工 √ 工 √ 按授权 √ 总经理 √ 工 √ 按授权 √ 工 × √ 工 使用部门 √ 工 施工承包方 消防器材 √ √ 人 √ 按授权 √ 总经理 × √ 按授权 × × √ 人 × 货代公司 √ 物 √ 物 √ √ 按授权 × √ 按授权 × × × × 产品运输 √ 物 √ 物 √ √ 按授权 × √ 按授权 × × × × 办公设备用品√ 人 √ 人 √ 按授权 √ 总经理 × √ 按授权 × × √ 人 × 劳保用品 √ √ 人 √ 按授权 √ 总经理 × √ 按授权 × × √ 人 × IT设备 √ √ 人 √ 按授权 √ 总经理 × √ 按授权 × × × × 员工用餐 保洁 保安公司 绿化 一般废物和生活垃圾清运 危险废物清运 其他服务商 记录表单 其他控制要求 只能向合格的供应商实施购买； 未纳入合格供应商引用文件 序号 编号 名称 备注 5.ISO9001-2008 质量管理体系－要求 条款 5.2 ISO/TS 16949-2009 质量管理体系－汽车生产件和相关维修零件组织应用ISO9001-20的特别要求 条款 5.3 INJELIC-43-P18 供应商开发管理程序 — 表单和记录 序号 编号 名称 记录保存在 INJELIC-43-P19-F01 采购申请单 采购单位 6.2 INJELIC-43-P19-F02 采购订单 采购单位 6.3 INJELIC-43-P19-F03 采购收货单 物流科 6.4 INJELIC-43-P19-F04 采购退货单 采购科 物流科 6.5 系统格式 ERP格式---高级排产向导 采购科 6.6 格式不限 采购合同 采购单位 6.7 格式不限 送货单 采购单位 6.8 格式不限 交货状况统计表 采购科 6.9 INJELIC-43-M01-F02 报告 采购科 6.10 INJELIC-43-P20-F01 报