家具材料购买采购控制程序.docVIP

1．目的 对采购过程进行控制，确保所采购的物资（外加工件）符合公司的要求。 2．适用范围 适用于本公司所有物资的采购及委托外加工产品。 职责 3.1仓库主管负责制订月物资需求计划。（原材料：主要原材料、辅助材料） 3.2采购部负责制订月采购计划及公司所有的生产物资、非生产物资、设备、工具及其他物资的采购工作。 3.3业务部工程师负责对新产品所有原材料及五金配件提供必要的技术资料和要求。 3.4生产经理负责复核仓库的需求计划。 3.5副总负责审批非生产用物资的购买，主管副总（采购、总库）负责审批生产物资的购买。 工作程序 4.1仓库主管根据生产计划、销售订单、常备物资最低库存量，制订物资需求计划。试制的新产品所用物资，按工程人员提供的数据决定。 4.2采购部根据总库的物资需求计划制订《采购计划》。并送交副总经理审批。 4.3零星、急用物资购买由仓库主管根据库存情况、及各部门的申请填写《请购单》属生产物资的交副总经理审批后执行，非生产物资交常务副总审批，临时发生的物资需求确属急用要征得相关领导口头同意后，可用电话通知在外采购员进行购买，采购员购物回来后要核实情况并补填材料申购单。 4.4生产部要认真复核物资需求计划，复核无异议，签字确认。 4.5采购计划由副总根据生产进度安排、资金情况、所购物资的数量、付款方式等进行审批。新产品样品试制和新品批量生产所需物资数量要严格控制，要整体控制资金占用。 4.6 采购计划的执行。 4.6.1采购部原则上按照经过批准的采购计划进行采购，采购计划中物资的购买，不再填写《请购单》。 4.6.2 主要原材料必须到批准的合格供应商处采购，辅材尽可能到合格供应商处购买。 4.6.3主要材料的订购周期：进口曲木30天，板材10-15天，油漆3-5天，纸箱、玻璃5-7天，五金配件7-10天，纸材5-7天，进口纸材30天，订做五金配件及装饰件15天。 4.7 购物资的原则和要求： A 以本公司利益及有关法律为原则。 B 价格合理。 C 所购产品质量环保要有保证，订货单上要注明质量环保要求。 D 不能影响公司的生产、销售计划的完成，订货单要注明到货期限。 E 新产品投产（小批量投产）所需的零配件（通用的除外）第一次采购量不能超过一个批量单位四倍，（一个批量单位为10件/套）。当库存量为两个批量单位时才能进购，新产品材料、零配件采购量由常务副总审批。（不超过一个批量单位的六倍）。 F 采购的产品满足环境标志技术要求对有害物质限量的规定。 4.7.1仓库主管按需采购的材料填写《请购单》（已纳入采购计划的可不填写《请购单》），《请购单》应清楚写明产品名称、规格型号、数量、要货日期及质量要求。经批准后由采购员将此信息转换成《订货单》传真给供应商。对没有传真机的供应商订货时，用电话订货，并填写《订货单》。 4.7.2采购部无论采取何种形式的生产物资订货，都要填写《采购跟催表》，并每日进行采购跟催并由仓库主管确认进货日期。采购部在采购执行的过程中，应和生产部门及其他部门经常保持联系，使采购过程中的问题及时反馈到相关部门，以做适当的调整。 4.7.3生产所需的各种物资需求，木材、油漆、胶水等直接填写《请购单》交副总审批，由采购部安排采购，其他物资由采购部依物资需求计划进行采购。采购单传真完毕后将其中一联交仓库作为进货检验的依据。 4.7.4采购人员应负责跟踪采购计划的落实情况，预见在采购周期内不能将物资购进时，要在第一时间向主管副总及生产部门通报情况，共同协商解决办法。 4.7.5提交给供应商的订货单要一式两份，一份传真给供应商或电话通知供应商，传真或电话通知后交给仓库。一份由采购部存档。 4.7.6采购验证按《原材料检验指导书》执行。 5．相关记录 《合格供应商名录》 《采购计划》 《请购单》 《订货单》 《采购跟催表》 6、相关文件 《原材料检验指导书》 《供应商选择与评价程序》 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。 一、员工试用期规定 ?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。 ?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。 （一）、福利待遇 ?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数） 2、过节费按正式员工的1/2发放。 3、按正式员工标准发放劳动保护用品。 （二）、休假 ?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。 ?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。 3、可请丧