购买采购与供应商管理程序.docVIP

东莞市百科模具塑料制品有限公司 文件名称 采购与供应商管理程序 文件类别 二阶文件 文件编号 QP-0009 文件版次 A/2 文件页码 1 OF 8 制订单位 资材部 制订日期 2014年11月24日 生效日期 2014年12月01日 文件修（制）订履历一览表 NO. 版本 生效日期 总页 修（制）订内容 内页版本 1 A/0 2008.08.05 5 新规制定 1-5 A/0 2 A/1 2011.09.01 6 增加委外加工的管理 1-6 A/1 3 A/2 2014.12.01 8 所有章节重新排版，修改采购流程 1-8 A/2 4 5 6 7 8 9 10 批准 审核 制订 分发单位及份数 分发单位 分发份数 分发单位 分发份数 分发单位 分发份数 管理者代表 1份 塑胶部 1份 资材部 3份 工程部 1份 装配部 1份 喷印部 1份 行政部 1份 品质部 1份 工模部 1份 市场部 1份 东莞市百科模具塑料制品有限公司 文件编号 QP-0009 文件版本 A/2 文件名称 采购与供应商管理程序 生效日期 2014年12月01日 文件页码 2 OF 8 1、目的 选择和评价有潜质且合格的供应商作为合作伙伴，确保供应商为公司提供合格的产品与服务。 2、范围 2.1适用于新供应商的产品开发，和现有供应商的新产品开发。 2.2适用于长期购买的生产直接物料/辅助材料/工程材料和非直接物料的供应商开发管理。 3、定义 3.1 供应商: 提供产品或加工的组织或个人(包括制造商﹑代理商﹑经销商)。 3.2 生产物料: 直接用于生产的物料。 3.3 生产辅助物料: 间接用于生产,对生产起辅助作用的物料等。 4、职责 4.1 资材部/工模部/计划部/注塑部/喷油部/装配部：负责供应商的选择﹑生产能力和交货期评估，建立和更新《合格供应商名册》。协助品质部对供应商进行品质改善管理。 4.2 品质部: 负责对供应商的质量评估、收集供应商持续表现之数据并整理分析、并以具体化数据报告供应商每月的质量状况，必要时提出合理化建议。 4.3 工程部：负责样品确认、对供应商的技术力量评估。 4.4 品质部/ISO办：负责供应商的质量体系评估。 4.5 财务部：负责供应商款项的核准。 5、流程图 （附页） 6、作业程序 6.1采购需求申请： 6.1.1一般需求： 各部门有物料需求时,首先填写《物料申购单》,由使用单位主管审核,经过批准后,交采购部由采购转化采购订单，再将采购订单交给申请本门，由部门下单到供应商并跟进物料进度作业。 6.1.2 标准模材，铜料, 工具，量具需求 对模具开发过程中的备料需求，由工模部提供《模具材料订购单》交采购进行请购作业，采购接收《模具材料订购单》后进行议价工作，由工模部采购员开出《采购单》经工模部经理批准后进行采购作业。 6.2供应商的选择 由资材部/采购视公司实际需求寻找适合的供应商，收集供应商基本资料，如营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证、体系认证证书等，以质量﹑服务﹑交货期﹑价格作为筛选的依据，要求有合作意向的供应商填写《供应商基本资料调查表》，由采购初审以上资料的真实性。 6.3 供应商的评估 东莞市百科模具塑料制品有限公司 文件编号 QP-0009 文件版本 A/2 文件名称 采购与供应商管理程序 生效日期 2014年12月01日 文件页码 3 OF 8 6.3.1 由资材部/采购对《供应商基本资料调查表》进行初步评估，选出值得进一步评审的供应商，对供应商进行现场评审，现场评审使用《供应商现场评鉴表》。 6.3.2 资材部/采购在对供应商进行初步评价时，需确定采购的物料符合法律法规的要求和客户的要求，必要时要求供应商提供相关的证明文件。 6.3.3 公司根据所采购物料对成品质量的影响程度，将采购的物料分为生产性物料和生产辅 助性物料，不同级别实行不同的控制等级。 6.3.4 对提供生产物料的供应商必须经过现场审核，由资材部/采购组织工程部、品质部、品质部/ISO办对供应商进行现场评审，并将评审结果记录于《供应商现场评鉴表》内。仪器校准服务单位无需进行现场评审，由校验单位提供国家认可委员会认可的证书即可备案，列入《合格供应商名册》。 6.3.5 评估不合格的供应商，可列为候补供应商，是否考虑以后的合作意向由品质经理最终裁决。 6.4合格供应商名单 6.4.1 在《供应商基本资料调查表》、《供应商现场评鉴表》及供应商相关证件及试样OK后，由资材部/采购提交《新供应商审批表》，经品质经理审批后，资材部/采购将供应商列入《合格供应商名册》，建立档案并分发至相关部门.