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电力有限责任公司化学技术监督查评表序号查评项目标准分查评方法查评评分标准1化学监督管理3001.1组织机构及职责501.1.1监督网络建设：岗位设置合理、人员到位、职责到人。20检查最新正式书面文件和组织机构网络图。未建立监督网不得分；一个岗位未落实扣10分。1.1.2监督网络管理及工作实效：会议有纪要，活动有记录，问题处理能闭环。30查看技术监督会议纪要和活动记录及闭环处理程序工作单。无会议纪要和活动记录扣10分；一个问题未作闭环管理扣10分。1.2技术培训及持证上岗601.2.1运行人员：岗位培训到位，上岗前通过查评。20检查培训查评记录。没有培训，一人扣5分；没有查评，一人扣5分。1.2.2水、煤、油（气）分析人员：做到持证上岗；化学在线仪表维护人员：做到持证上岗。20检查具有电力行业资质颁发的上岗证。没有培训，一人扣5分；无证上岗，一人扣5分。1.2.3技术培训工作。20检查培训计划和记录。未制定培训计划的，扣10分；未编制培训教材的，扣10分。培训记录不规范、不全的，扣10分；不参加有关技术培训的，每人次扣5分。1.3监督依据及配套管理制度601.3.1常用监督标准、导则、方法（见附录1）。10按附录1查阅相关资料。专工级：缺项或使用失效标准，每一标准扣2分；班组级：缺项或使用失效标准，每一标准扣2分。1.3.2化学监督规章制度（见附录2）。10检查经厂部批准的正式版本。没有制订，不得分；内容不合理，一处扣2分。1.3.3设备、加药、取样、排污等系统详图（见附录3）。20检查经厂部批准的正式版本。没有制订，不得分；内容不合理，一处扣5～10分。1.3.4化学运行操作、检修规程的制、修订。20检查经厂部批准的正式版本。没有制订，不得分；内容不合理，一处扣5～10分。1.4技术档案存档管理801.4.1运行记录、日志。10抽查近一年记录。未归档、不真实，不得分；归档不连续，一次扣5分；缺项，一次扣2分，最高扣10分；有涂改或交接班未履行签字手续不规范，一项扣5分。1.4.2热力系统水汽质量查定记录及有关试验报告。10抽查近一年记录。未归档、不真实不得分；不完整，一项扣5分；有涂改或没有经过审核，一项扣5分。1.4.31）机组大、小修化学检查档案。（1）热力设备停、备用防锈蚀记录及总结；（2）锅炉受热面腐蚀、结垢、积盐检查记录；（3）汽轮机通流部分腐蚀、积盐检查记录；（4）除氧器、高、低压加热器腐蚀检查记录；（5）热力设备检修时的化学检查评价报告；（6）化学清洗方案、总结及验收表；（7）变压器大修、汽轮机油系统检修记录，处理记录。2）化学水处理设备检修档案；3）制氢设备检修档案；4）在线化学仪表维护档案；5）汽轮机、变压器油进油验收及使用档案。30审查最近一次大、小修资料。无档可查缺一项扣5分；机组大修时未按DL/T1115-2009标准中规定内容检查，缺一项扣5分；小修、停机时检查未作原始记录或记录未归档，扣10分；记录文字不规范，扣5分；设备重大检修未记录，每项扣5分；没有编写大小修化学监督检查方案、总结，扣10分；未经专业及各级主管部门领导审核批准以及未存档管理，扣10分；原始管样存留没有按照要求进行保存，扣5分。1.4.4化学分析试验设备计量检定、校验档案；计量单位的使用。10审查近一年资料。无档案不得分；不完整，一项扣5分；记录、报告、方案、药品标签等出现非法定计量单位，一处扣5分。1.4.5试验室设备使用维护档案。10审查近一年资料。无档案，不得分；不完整，缺一项扣5分。1.4.6化学监督月报、季度分析及年度报表及总结。10无档案，不得分；不完整，缺一项扣5分。1.5技术监督报告制度履行情况501.5.1技术监督月报、年报上报工作。25查阅近期上报资料。没按报告要求编写，一处扣10分；报告统计有矛盾，一处扣10分；对上月所提问题，没有整改计划扣5分；查评检查发现的问题，未在报告中上报，每1个问题扣10分。1.5.2技术监督速报上报工作。25查阅近期上报资料。未及时、真实、准确上报技术监督速报，查评检查发现存在预警项未按时上报，每1个预警项扣10分。2专业技术工作6002.1化学试验室设备802.1.1机炉现场化验设备。20实际检查。不符合DL/T 5068 标准的要求，设备配备不全，缺一台扣5分；化验设备状态不佳，影响结果准确性，每台扣5分；未按规定定期送检（或自校）的，每台次扣5分。2.1.2水分析设备。20实际检查。同上2.1.3油分析设备。20实际检查。同上2.1.4燃料采样、制样、分析设备。20实际检查。同上2.2水处理和制氢设备运行、检修1202.2.1补给水预处理设备。20检查近一年的检修记录；抽查近一年的运行记录。出水超标，每4小时扣5分；有重大缺陷隐患未处理，每项扣10分；没有建立异常管理档案，