出口食品生产企业自查表.docVIP

出口食品生产企业自查表 企业名称 卫生注册/登记号 企业地址 邮政编码 法人代表 电话/传真 近2年产品 出口情况 产品名称 出口年份 出口量 主要出口国家或地区 2006 2007 2006 2007 2006 2007 近2年产品 出口发生的 质量问题 产品名称 出口年份 出口 国家或地区 质量问题及原因 处置方法 2006 □退货 □销毁 □ 索赔 □ 2007 □退货 □销毁 □ 索赔 □ 2006 □退货 □销毁 □ 索赔 □ 2007 □退货 □销毁 □ 索赔 □ 一 守法经营情况 序号 检查内容 是/否 情况说明 1 是否存在超营业执照范围和与卫生注册登记范围经营的行为 2 是否有收购非注册登记企业产品供出口的行为 3 是否有隐瞒出口产品安全卫生质量问题事实真相的情况 4 是否有擅自进行生产车间改建、扩建或迁址的行为 5 企业安全质量控制体系发生变化后是否及时向检验检疫报告 6 是否有转移经检验检疫不合格产品，非法通过第三国出口的行为 7 是否有伪造或骗取检验检疫证单、检测报告的行为 8 是否有变换检验检疫样品或用其他货物变换已经检验检疫货物的行为 9 是否有改变食品名称或HS编码，逃避检验检疫的行为 10 在出口食品生产经营过程中，是否听说或了解其他出口食品生产经营企业存在违法行为，主要是哪些行为？ 二 原料控制情况 1 检验检疫有明确备案要求的原料，是否全部来自于备案基地，是否有收购非备案基地原料的情况 备案号： 备案面积： 年产量： 2 是否按规定对备案基地实施了监管，是否有基地监管记录 3 我国或进口国规定原料必须来自于注册厂的，是否全部来自于注册厂，是非有使用非注册厂原料的情况 原料名称： 注册厂名/代号： 采购量： 序号 检查内容 是/否 情况说明 4 原料供应来源数量是否能够满足加工出口产量需要，供应能力与成品产出量是否匹配 原料供应能力（量）： 产出得率： 成品产出量 5 是否进行原料合格供应方评价并建立了名录 6 是否建立了产品形成整个过程的追溯体系，能从成品追溯到原料 7 是否针对各类原料可能存在的风险进行分析并制定相应的原料验收标准、方法和验收记录 8 原料贮存/运输过程是否确保受到良好的卫生控制 三 食品添加剂控制情况 1 是否有食品添加剂使用明细表，并能提供相应的卫生合格证明 2 所有在出口食品生产过程中使用的添加剂是否均已向检验检疫机构申请备案 3 使用的品种以及添加量是否符合我国和进口国的有关规定 4 是否对产品进行添加剂含量的验证性检测 四 企业自检自控能力 1 企业是否有实验室，能开展多少检测项目 检测项目： 2 是否有相应经过培训并取得资质的检验人员 3 是否有对重点关注农兽药残留的采样检测计划并有效执行 4 是否按照有关规定对原辅料实施自检 序号 检查内容 是/否 情况说明 5 是否建立出口报检台帐及进出货记录 6 出口食品报检前是否经过自检，并判定符合进口国家或地区的规定 7 经自检判定为不合格的食品如何处理？是否对不合格原因进行分析，并作出相应的处置措施 8 是否有外部委托实验室，有没有委托检测计划和项目 委托实验室名称： 五 有毒有害物质控制 1 是否有有毒有害物品清单 2 有毒有害物品是否明确其组成成分并有使用的批准证明 3 是否制定有毒有害物品的使用方法和使用范围的规定，相关人员是否经培训并掌握这些规定并且执行 4 有毒有害物品存放、使用是否能有效防止其流失并消除污染产品的可能性 5 实验室有毒有害化学试剂是否有有效管理措施 6 是否有有毒有害物品领取、使用和核销的记录 卫生质量控制 六 体系运行情况 1 按《出口食品生产企业卫生要求》进行全面自查 附：《企业检查记录表》 2 按相应食品品种涉及的检验检疫令、公告、文件和规范自查产品检验控制措施是否符合要求 本企业生产品种涉及的有关检验检疫规定： 3 是否按规定填写《卫生注册登记企业出口与监管监督检查记要簿》 七 自我改进情况 序号 检查内容 情况说明 1 近2年来通过外部监督、出口产品质量反馈、自查自纠，企业做了哪些重大改进，取得了哪些经验和教训，避免了何种问题的发生 八 企业承诺 企业