异常事故责任部门划分.docVIP

珠海市灯具制造有限公司 版 本 2011年版 页 数 5 文件类型 人力资源管理体系文件 制定部门 总经办 文件编号 GM - ZJB- 1123 受控状态 机密 文件名称 异常事故责任划分管理规范 生效日期 2011年11月23日 目的： 为了明确在出现生产事故时的责任追查原则，减少事故的发生，同时使处罚有章可循，特制定本制度。 范围： 全体人员（含外销业务员）。 3、 职责： 3.1 稽核部负责责任事件的调查和考证，并提出处理意见； 3.2责任部门负责对事件处理提出解决方案； 3.3责任人配合稽核部的调查和取证； 3.4 总经办对处理结果进行最终判断; 技术中心（如属以下情况，为技术中心责任） 有技术资料及标准，但技术资料及标准错误； 因技术资料漏发、漏做，造成生产不能上线； 量产产品在装配之前，因技术资料错误而不能上线生产；产前确认发现技术资料错误，造成生产延误。 物料符合标准，首产产品整灯不能组装； 客户投诉，属于工艺技术很难解决的，需技术中心安排工程师专人带头，其他人辅助、团体攻关解决，该工序负责的工程师不积极、消极怠工的，属技术中心责任。 新产品量产后，客户投诉属于一些工艺或技术细节不够完善的属技术中心责任。 有出工程变更，而技术中心在限定时间内未作相关资料修订 7.1.1 已出工程变更，且各部门已获悉相关信息后制程不良不属技术中心责任； 7.1.2 符合安规标准，但客户有特殊要求，而未获知准确资料或未被知会，不属技术中心责任。 二、业务部 1、客户资料提供错误，造成物料滞存、返工或报废； 2、预定资料延误，未作申报调整，造成相关各部门工作延误； 3、产品单价申报及调整程序未按有关规定执行，造成订单签订错误； 4、订货柜出错 5、报关单证申报错误； 6、进出手册处理延误； 7、销货单据错误，造成货款回收损失； 8、彩盒菲林确认错误。 9、客供物料延误，业务未提前知会，造成停工待料。 三、资材PMC部（如属以下情况，为资材PMC部责任） 1、BOM表正确，PMC生产计划、发料清单及申购单错误； 2、资材仓管部报库存量正确，但物料申购单错误； 3、已发现BOM表错误，但技术中心未作更改，若资材PMC有以《稽核奖罚单》知会技术中心后仍未更改，属技术中心责任；若资材PMC没有以《稽核奖罚单》知会技术中心，属资材PMC责任。 物料进度延误，PMC未作相应调整，造成生产停工待料或返工。 4.2.1 由于历史遗留问题或没有出过技术变更通知而存在的BOM表错误导致生产计划、 发料单等错误，不属资材PMC部责任，应为技术中心责任； 4.2.2 呆料或待用物料经评审可代用，生产时出现异常，不属资材PMC责任。 四、资材采购部（如属以下情况，为采购部责任） 1、采购单物料名称写错，属采购部责任； 2、提供给供应商的资料错误，而造成采购错误； 3、不按规定程序未经审批采购； 4、由于人为原因采购单据发出延误，造成欠料，影响正常生产； 5、未经比价即进行采购，价格高于比价结果或与供应商串通提高价格； 6、异常欠料未提前申报； 7、申购资料变更，采购未及时修改，属于采购责任。 8、采购报价延误，造成分析延误； 8.3.1 特别采购物料异常，不属采购部责任； 8.3.2 技术更改前已实际采购物料出现异常，不属采购部责任。 五、资材仓库（如属以下情况，为仓库部责任） 由于仓库库存报错，影响计划及物料申购错误； 未按发料清单备料，备料错误； 在搬运过程造成物料损坏； 仓储过程中保存不善； 5、混料（外形有区别或同一形状，尺寸差异在10%以上）在6%（含）以上； 6、被装配物料员发现短装。 7、未按先进先出，造成品质异常。 8、工程变更，仓库未及时处理库存物料。 9、客户投诉、属于货物短装。 10、已签收成品进仓单，但成品实物数量与单据不符。 六、品管部（如属以下情况，为品管部责任） 1、进料异常 1.1 检验合格的物料上线后发现有整批量不良或10%(含)以上的不良率则视为IQC检验异常.IQC承担相关责任. 1.2判定为加工选用的物料,与IQC检验报告提出的不良率误差超过10%则视为IQC检验异常.IQC承担相关责任. 1.3 如为全检物料，如不良率超过3%（含），由IQC负责。 1.4 如属于IQC正常检验范围以外,或本厂之检测手段无法有效监控之问题,IQC不承担责任. 以下情况视为无法有效监控之问题： ROHS符合测试、材料成分以及其它经确认无法检测之项目。 2. 制程异常 2.1 批量性问题,如车间有按规定提前送首样确认,属于首样确认失误.如为组装结构性 问题由品管承担70%的责任,生产部门承担30%的责任.如为标签、说明书、唛头等问 题，由品管部负责任。