资兴市供销社2016年部门整体绩效自评报告.docVIP

资兴市供销社2016年部门整体绩效自评 报 告 　　一、部门基本情况 1.人员基本情况。供销社核定编制12名，实有在编在岗干部职工16人。 2、供销社的主要职责。贯彻执行上级部门有关农村经济工作的方针、政策、法规，研究提出有关的政策建议。 研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案；指导全市供销合作社的改革和发展，并组织市供销社所属单位具体实施。根据市人民政府授权，指导有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作。指导全市供销合作社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进市场，促进城乡物资交流，发展农业产业化经营；为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善服务体系。围绕农业、农村、农民组织以农产品加工为主的社办工业体系建设；指导供销社系统的科技和推广工作，推进科教兴社。指导和监督供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。 研究制定全市供销系统人事、财务、资产的管理制度，并组织实施，确保社有资产的保值增值；制定和完善本系统安全保卫工作制度。指导本系统的组织建设、队伍建设和干部、职工的教育培训问题。承办市委、市政府和上级交办的其他事项。 二、部门收入情况 2016年度本年收入合计 184.4 万元，其中：财政拨款收入105.9万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 78.5 万元；。 2016年度支出合计 184.4万元，其中：基本支出 184.4万元；项目支出 万元 。 三、部门整体支出绩效情况 根据部门财政资金绩效自评的要求，我单位按照财政资金绩效评价指标进行分析，具体情况如下： 1.预算配置 （1）在职人员控制率：2016年我局在职人员编制数12人，年末实际在职人16人。在职人员控制率为133.33% （2）“三公经费”变动率：2015年度“三公”经费预算数合计为14.4万元，支出决算数 14.4 元。2016 年度“三公”经费财政预算数为 16.68 万元，支出决算为16.68万元，“三公经费”变动率为 15.83 %。 2.预算执行 （1）预算完成率：2016年预算数184.4万元，年末结转数 0万元，预算完成率为100 %。 　 3.预算管理 （1）公用经费控制率：2016年预算安排公用经费总额93.72万元，实际开支日常公用经费63.5万元，公用经费控制率为67.75%。 （2）“三公经费”控制率：2016年“三公经费”预算安排数为 16.68 万元，实际支出数为16.68万元，“三公经费”控制率为 100%。 （3）管理制度健全性。机关财务管理制度健全。严格执行中央八项规定，不乱发奖金、钱物。 （4）资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途；资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外，无截留、挪用、虚列支出等情况。 （5）预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容，在规定的时限内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。 　4.职责履行 2016年我局认真履职，完成了市政府交办的各项任务，综合绩效评估考核为合格单位，工作实际完成率为100%。 5.履职效益 (1)社会效益。我社围绕“服务三农、助农增收”的工作职能，进一步强化为农服务基础，加强农村社会化服务体系建设，不断深化体制改革，创新经营机制，拓展服务领域，努力发挥农合联的组织、引导作用，搭建为农服务平台，助农增收，优化发展环境，促进机关效能提升，今年全系统的维稳、综治、安全工作良好，未出现越级上访事件、未发生大小安全责任事故，确保全系统大局稳定。 （2）行政效能。机关干部作风优良，节约开支，不拖拉扯皮，在提高行政效率、降低行政成本方面取得较好效果。 （3）社会公众或服务对象满意度。在2016年开展群众路线教育实践活动中对社的领导班子和领导班子成员的测评中，公众满意度为100%。 四、改进措施 我单位将继续加大工作力度，在探索中总结提升，在实践中规范完善，加强绩效管理，不断提升工作绩效，进一步发挥工作职能作用。 1.完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。 2.推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。 3.统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。 资兴市供销合作联社 2017年7月11日