票据粘贴示范与报账温馨提示培训资料.pptVIP

票据粘贴示范与报账温馨提示;01.欢迎您来财务处办理业务报账！感谢您对财务报账工作的支持！ 02.购买属于固定资产的实物需要到资产处办理登记手续（例如：购硬盘〉500元）。 03.结算起点在2000元以上的支出需要办理支票、汇款等转帐结算手续。 04.凡在校在册教职工和研究生均可借支经费。 05.借支或报账10000元以上（含1万元）现金，请您与出纳科提前一天预约！（预约电话;06.逢周四下午不对外报账；政治业务学习！ 07.每月最后一个工作日不对外报账；内部结帐！ 08.财务处（校本部）对外报账时间： 上午 08：00——11：30 下午 14：30——16：30 09.发票抬头请写：华南师范大学 10.发票内容：图书、墨盒、文具、用品……;1.差 旅 费 2.实验设备 3.办公用品 4.学生活动 5.图书资料 6.汽油路桥 7.咨询复印 8.版 面 费 9.邮 寄 费;01.会议通知、邀请函等附件（地点： 时间： ） 02.飞机、火车、大巴士等路费： 03.保 险 费： 04.订 票 费： 05.会 务 费： 06.实际住宿： [教职工住宿费节约提成]：（标准-实际）*50%= 住宿标准：教 授（140 180特区） 副教授（110 150特区） 讲 师（90 130特区） 学 生（90 130特区）;07.出差用餐费： 08.伙食费补助： （“出差用餐费”如果超过补贴标准，则按发票金额报销。） [标准：教师（30 50特区） 学生（含交通 10）] 09.“的士”出租车费： 10.交通费补助： （“的士”费如果超过补贴标准，则按发票金额报销 ） [标准：教授 副教授 处级：20元；讲师：10元] 11.购图书等小额物品费用： 12.合计:;01.会议通知、邀请函等附件（出访地点： 出访时间： ） 02.机 票（ 旅行社等开出的正式发票 ）： 03.出访城市间的交通费： 04.中转城市（如：香港）交通费： 05.会务费、注册费、签证费、护照费等： 06.住宿费标准： 实际住宿： ;4、如果丢失单程火车票、汽车票、飞机票等，请您书面说明情况，单位出具证明，经办人和单位负责人签字，加盖公章，财务处负责人审批后，按票面金额的 95% 报销；如果双程车票丢失一般不予报销。请您妥善保管好财务报账票据哦！ 5、国内差旅费之乘飞机保险费，订票费，会务费等；出国差旅费之出访城市间的交通费，中转城市交通费，会务费，注册费，签证费，护照费等；差旅费之购书等小额物品费用均可报销。（出国住宿费标准咨询电话 ） ;6、温馨提醒您出国差旅费购飞机票必须是旅行社等开出的正式发票方可报账。 7、研究生出国差旅费补贴按教工的1/3标准计算。 8、出国零用钱标准：出国10天以内每人按50美元发给；出国10天以上，从第11天起每人每天按5美元计发。 9、出国购汇，如果您有购汇水单，汇率按水单标准计算，否则，按每月第一日国家卖出价汇率标准计算。;10、参考文件： （1）财政部[2001]73号《临时出国人员费用开支标准和管理办法》； （2）粤财外[2001]122号《关于临时出国人员费用开支标准和管理办法的补充通知》； （3）华师[1996]78号《关于调整教职工差旅费开支标准的规定》。;序号;1.欢迎您来财务处办理业务报账，我们将竭尽全力为您服务！财务票据粘贴要求如下： 2.财务处受理报销的票据必须是合法的；同时财务处对报销的票据要求真实，准确，完整；要求票据粘贴整齐；报账手续完备（如填写正确完整，签名盖章齐全等）方可办理报账业务。 3.票据首先应按内容分类（比如将购书、购实验用品、邮资、购办公用品、“巴士”车票等等票据分类粘贴）；再按票据的面积大小分类粘贴。;4.票据粘贴应以对齐粘贴单底边边沿，并以不超过票据粘贴截止线为限，按“鱼鳞”形状排列整齐为标准；以不超过粘贴单大小平面面积为范围；以方便审核工作，检查核对票据为要求；以平铺，整齐，牢固，美观为规范等具体要求来做好票据粘贴工作。 5.请让