安全标准化资料需求及责任单位明细表.docVIP

安全标准化资料需求及责任单位明细表 A级要素 B级要素 资料清单 责任单位 备注 1 法律、法规和标准 （100分） 1.1法律、法规和标准的识别和获取 （50分 1、制度， 2、法律、法规、标准清单， 3、定期更新记录， 4、文件发放记录， 5、培训记录， 6、告知书， 7、宣传材料、 1、安环部 2、安环部 3、安环部 4、安环部 5、安环部 6、生产部、基建办、 7、安环部 6、7未完成 1.2法律、法规和标准符合性评价（50分） 1、合规性评价， 2、不符合项整改记录 1、安环部 2、安环部、国一、动力 2、检查 2 机构和职责 （100分 2.1 方针目标 （20分） 1、安全生产方针， 2、年度安全生产目标、 3、、安全生产工作计划； 4、各级组织的安全生产目标责任书 5、各级组织年度安全生产工作计划、 6、安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。 1、安环部 2、安环部、各单位 3、安环部 4、各单位 5、各单位 6、安环部 已经完成 .2 负责人 （20分） 1、安全生产责任制。 2、查企业安全生产标准化实施方案、 3、主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； 4、安全文化建设计划或方案。 5、主要负责人的安全承诺。 6、安全承诺告知情况。 7、领导干部带班制度； 8.领导干部带班记录及考核记录。 1、安环部 2、安环部 3、行政部 4、安环部 5、安环部 6、安环部、行政部 7、行政部 8、行政部 3、未完成 2.3 职责 （30分） 1、安全生产责任制考核制度； 2、考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。 1、安环部 2、安环部、行政部 完成 2.4 组织机构 （20分） 1、安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。 2.注册安全工程师配备或委托文件。 3.安全生产管理人员的学历、工作经历。 4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 5、管理部门设置文件； 6、治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。 7、.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。 8、安全生产费用管理制度 9、安全生产费用台帐。 10、企业为从业人员交纳保险凭证。 11、风险抵押金或安全责任保险考核记录。 1、行政部 2、行政部 3、安环部 4、安环部 5、行政部 6、行政部 7、行政部、安环部 8、财务部 9、财务部 10、生产部 11、生产部 完成 未完成 未完 无 完成 无 完成 完成 有 有 有 有 3风险管理 （100分） 3.1 范围与评价方法 （10分） 1、风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。 2、风险评价记录； 3、风险评价管理制度。 4、选用的风险评价方法记录 5、风险评价准则和相关取值标准的内容。 1、安环部 2、各单位 3、安环部 4、安环部 5、安环部 4、无 3.2风险评价 （10分） 作业活动清单、 设备、设施清单； 风险评价报告。 4、风险评价有关会议记录或纪要。 1、各单位 2、生产部、各单位 3、安环部 4、安环部 2、需整理 4、需整理 3.3风险控制 （15分） 1、重大风险清单； 2、风险控制措施； 3、风险管理培训教育计划； 4、风险管理培训教育记录。 1、安环部、国一 2、安环部、国一、动力等 3、安环部、各单位 4、安环部、各单位 3、无 4、无 3.4隐患排查与治理（20分） 1、隐患治理制度； 2.隐患治理台账； 3.隐患治理记录； 4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。 5、隐患整改计划。 1、安环部 2、安环部、各车间 3、安环部、各车间 4、安环部、各车间 5、安环部 完成 3.5 重大危险源 （20分） 1、重大危险源管理制度的建立和执行情况； 2、安全评价报告或安全评估报告； 3.重大危险源档案。 4、安全监控报警设施台账 5、重大危险源定期评估制； 6、重大危险源的设备、设施定期检查记录； 7、设备、设施的检验报告或检验合格证。 8、重大危险源应急救援预案； 9、重大危险源应急预案演练记录； 10、应急救援器材台账。 11、备案资料 1、安环部 2、安环部 3、安环部、国一、动力 4、安环部 5、安环部 6、国一、动力 7、安环部 8、安环部、 9、安环部 10、安环部、各车间 11、安环部 10、正在整理 11、未完成 3.6变更（10分） 变更管理制度； 2. 3、变更的风险分析记录； 4、变更风险的控制措施。 5、变更实施验收报告。 1、安环部 2、各单位 3、各单位 4、各单位 5、安环部或生产部 需要完善 3.7风险信息更新 （10分 1、作业许可证 2.年度评审或检查报告，或者评审记录。 1、安环部 2、安环部