12-生产和服务提供过程控制程序.docVIP

⒈目的 对企业生产和服务过程进行有效控制，以满足业主的要求和期望，确保持续改进生产和服务提供过程中质量、环境及职业健康安全管理，满足顾客与社会相关方的要求。对该程序的过程及输出结果进行确认并实施控制，保证该过程始终处于有效控制中。 2、适用范围 适用于有限公司总部、各直营公司所承建的施工项目的生产全过程（包括工程的回访和维修）管理，有限公司下属各法人公司可参照执行。 3、职责 3.1工程部 负责主控有限公司总部、各直营公司所辖程的《生产和服务提供控制单位工程序》在运行过程的监督、检查、服务工作。 3.2法务合约部 负责组织《建设工程施工合同》的签定、合同交底及部门职责范围内与本程序相关的工作。 3.3技术质量部 负责生产和服务提供控制程序运行过程的技术准备和技术支持工作，并针对生产和服务提供运行过程中质量管理、环境管理和职业健康安全管理的要点，按项目类型审核或审批项目编制的施工组织设计、质量计划等，并对施工组织设计、质量计划的实施进行监督检查。 3.4安全环境部 负责审定有限公司总部直营项目环境、职业健康安全管理方案，对有限公司总部、直营公司所辖项目的环境及职业健康安全管理方案执行情况进行监督、检查。 3.5其他相关部门 负责本部门职责范围内与生产和服务提供控制程序运行过程中有关的工作。 3.6直营公司 3.6.1负责主控对本程序运行过程的监督、检查和服务工作，负责组织公司有关部门研究、审核并修改本公司直管项目环境、职业健康安全管理方案，对本单位管理项目的环境及职业健康安全管理方案执行情况进行检查、整改。 3.6.2指导所管项目生产和服务提供运行过程的技术准备和技术支持工作，按项目类型审核和批准项目编制的施工组织设计（质量计划、环境与职业健康安全管理方案），对项目执行情况监督、检查。 3.6.3直营公司其他相关部门负责本部门职责范围内与本程序运行过程有关的工作。 3.7项目部 3.7.1负责本程序的具体实施。 4.工作程序 4.1施工准备 4.1.1有限公司工程部协助有限公司人力资源部负责项目部的组建工作，以正式文件的形式下发。具体按照有限公司人力资源部和《项目管理手册》中的有关规定执行。除项目经理、技术负责人、执行经理、商务经理、财务负责人以外的项目部其它人员由直营公司负责选聘，报有限公司备案。 4.1.2法务合约部负责组织《建设工程施工合同》的评审、签定工作，按照合同中规定的有关内容，向总部相关职能部门及项目部进行合同交底，具体执行《合同评审控制程序》的有关规定。 4.1.3直营公司工程部牵头，项目部及其它部门配合，按照有限公司项目管理策划和《建设工程施工合同》及的有关要求，对项目管理目标进行策划，拟定《项目管理策划书》，然后报有限公司工程部审核，审核通过后方可办理项目的开工手续。 4.1.4，项目施工组织设计、质量计划、环境与职业健康安全目标指标管理方案、专项安全管理方案，进行逐级审批。具体按照《产品实现的策划控制程序》执行。 4.1.5施工现场准备工作由直营公司工程部门组织协调，依据项目策划，由项目部组织实施，具体按照中建股份有限公司《项目管理手册》中的有关规定执行。 4.1.6劳务队伍、材料采购、设备采购租赁商从有限公司合格供方名单中选取，施工现场劳动力组织和材料设备准备工作由直营公司组织实施，具体按照《人力资源控制程序》、《采购控制程序》、《基础设施管理办法》及有限公司有关规定执行。 4.1.7项目部对项目施工现场的危险源和环境因素进行排查评价，并将排查评价出的重要危险源和环境因素上报直营公司，重要危险源、环境因素的排查、评价、确认程序见《环境因素、危险源识别评价控制程序》。 4.1.8施工前所必要的其它准备工作及条件已具备。 4.2生产过程运行控制 4.2.1质量管理控制 项目部依据设计文件、施工组织设计、单项工程施工方案和有限公司有关规定，对项目质量进行控制，同时有限公司、直营公司质量管理部门定期或不定期检查项目过程质量控制情况，确保项目质量目标的实现。具体生产过程控制如下： a.分部、分项工程施工前，由项目技术负责人对项目管理人员依据项目实施管理规划（施工组织设计）、质量计划、施工方案、施工图等进行技术交底，项目工长或技术员负责对作业班组进行技术、质量、环境及职业健康安全等进行书面交底，必须保存交底记录。 b.对生产过程中形成的质量特性要通过操作人员的自检、交接检和项目质量负责人的检查进行控制，认真执行隐蔽工程验收及分部分项工程质量评定工作，对检查、验收评定中出现的不合格品按照《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》规定执行，并做好记录。 c.采用新技术、新工艺时，除应遵守国家、地方及行业规范、标准外，还应实行实物样板的方式进行评定，经业主、监理和设计方确认后，方可大量推广应用。 d.关键