北大方正打造高绩效管理综合.ppt

TaoLue 1. 总经理记分卡 1. 组织结构 总人数及其在各部门的配置（上各财年期末人数，上半年批准人数，实际人数，本财年计划，本财年批准，本财年需求） 组织结构 组织健康指数（上财年实际，本年实际，本年计划，地区平均） 3个最重要的问题及解决措施 半年人员变动情况（低于7%或高于15%，组织是不健康的） TaoLue 2. 不足/成绩 3. 市场数据（最重要的表格，述职花时间最多） 经济指标（汇率，实际汇率，通胀率） 市场容量（上年实际，上半年实际，本年预测） 市场份额 普及程度 新主导产品企业导入率 关键测评指标：收入及其增长 竞争对手比较（收入，份额，市场费用，比率，人数，比率方面的上年实际，本年预测，本年收入，费用，人数的增长） 主导产品线按FG，OEM的上年实际，本年预测，本年增长的竞争比较） TaoLue 4. 总经理记分卡 主营业务收入（上半年实际，与上个财年比的增长率，计划，计划完成率，挑战目标完成率，全年预测，全年计划，增长率，挑战目标，增长率） 策略计划 顾客/合作伙伴满意度（最高，最低）（客户管理质量：沟通质量，技术支持） 组织健康指数 5. 意见反馈 对总部的反馈意见及对区域总部和上级业务部门的意见，吸取一线主管的建议，发现管理和战略方面的问题，同时也是有关部门的考核内容。 TaoLue 2. 收入增长分析 6. 用户细分图 企业，中小企业，学术机构 大学学生，家庭， 7. 策略计划：增加每台PC收入 按客户，按渠道，反盗版 8. 企业用户 企业深度（规模） 企业广度（数量） 9.中小企业用户\家用和零售 不足/成绩，竞争措施，渠道演变/增长趋势，最佳实践 10. 如何增长（重要！18个月预测） 列示过去两年的历史数据，预测未来18个月的增长机会，按用户群/产品的增长率 TaoLue 3. 上半年结果 11. 收入情况 与上年同期比的增长率和变化率，与计划比的差异 按产品线统计 12. 上半年损益表 净销售收入，毛利，责任毛利，公司费用分摊，贡献毛利 上年同期实际，上半年实际，与计划比的差异，上半年增长率 按利润中心统计 TaoLue 4. 策略与措施----用户/合作伙伴满意度 13. 用户/合作伙伴满意度 企业用户满意度指标 合作伙伴满意度指标 部门满意度 培训 社区开发满意度 按用户群/关键用户采取的提高满意度的关键措施 14. 用户系统/社区开发 15. 产品支持服务部记分卡 取得同行业中最高的用户/合作伙伴满意度 使用因特网和技术提供关系管理与支持服务，成为行业第一 执行定义清晰的服务支持流程的一贯性 吸引、发展、留住行业顶尖人才 降低服务费用率 通过促进顾客反馈改进产品 16. 管理顾问服务部 TaoLue 5. 策略与措施----商用WINDOWS 17. 操作系统市场 OEM交货 服务器操作系统市场 前6位OEM商 18. 策略计划---商用WINDOWS 不足/成绩 关键心得 主要竞争对手 最佳实践 TaoLue 6. 策略与措施---LOB 19. 策略计划---LOB 不足/成绩 关键心得 主要竞争对手 最佳实践 企业客户规模 企业客户数量 主要竞争对手小结 LOB市场焦点 TaoLue 7. 策略与措施----知识管理 20. 策略计划---知识管理 不足/成绩 关键心得 主要竞争对手 最佳实践 合作伙伴 8. 策略与措施---在线业务/网络服务部 21. 在线业务/网络服务部 竞争小结：MSN vs Yahoo vs AOL 关键客户的赢得 / 丢失 22. 消费和商业部损益表 贡献毛利 平均人数 TaoLue 9. 本财年预测 23. 本财年收入预测汇总 按 产品线预测收入 按期间分布 24. 本财年预测损益表 按利润中心分列 按渠道分列 按部门预测人均成本 25.本财年资源需求（重要！） 费用支出需求 人员增加需求 TaoLue 10. 附录 26. 12月销售收入汇总 27. 销售情况 28. 行销情况 29. 资本性支出 30. 中小企业用户部成本 31. 产品支持服务部成本 32. 管理咨询服务部成本 33. 行政管理部成本 34. 消费和商业部成本 35. OEM部成本 36. 公共费用 TaoLue THANKS！ TaoLue 关 键 绩 效 指 标（KPI）的 设 计 TaoLue 知 识 产 权 声 明 ? 2001 TaoLue Consulting, All Rights Reserved. www.TaoL 本 资 料 知 识 产 权 为 北 京 人 本 韬 略 咨 询 中 心 所 有 。 未 经 所 有 者 书 面 许 可 ， 使