安全生产标准规范化受控文件清单(2012年).docVIP

安全生产标准化文件清单 编号：RTJH-SR12.2-01 A级要素 B级 要素 程序文件及其编号 安全作业指导书（安全生产规章制度、操作规程、作业标准等）及其编号 安全生产记录及其编号 1 法律、法规和标准 （100分） 1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） 文件和资料控制程序 RTJH-SP1.1-01 A/0 法律、法规和标准的识别和获取管理制度 RTJH-SW1.1-01 A/0 适用的法律、法规和标准一览表 RTJH-SR1.1-01 A/0 外来文件和资料发放记录 RTJH-SR1.1-02 A/0 法律、法规和标准要求的培训记录 RTJH-SR1.1-03 A/0 1.2法律、法规和标准符合性评价 （50分） 安全生产记录控制程序 RTJH-SP1.2-01 A/0 法律、法规和标准执行的符合性评价报告 RTJH-SR1.1-01 A/0 不符合项报告 RTJH-SR1.1-02 A/0 2 机构和职责（100分） 2.1 方针目标 （20分） 方针、目标控制程序 RTJH-SP2.1-01 A/0 安全生产方针、目标及年度工作要点和计划 RTJH-SW2.1-01 A/0 安全责任奖惩考核办法 RTJH-SW2.1-02 A/0 安全生产目标责任书考核与奖惩记录 RTJH-SR2.1-01 A/0 安全生产目标责任书 RTJH-SW2.1-03 A/0 部门年度安全工作计划 RTJH-SW2.1-04 A/0 2.2 负责人 （20分） 领导干部带班制度 RTJH-SW2.2-01 A/0 领导干部带班及考核记录 RTJH-SR2.2-01 A/0 总经理安全承诺书 RTJH-SW2.2-02 A/0 安全生产会议记录 RTJH-SR2.2-02 A/0 安全生产标准化实施方案 RTJH-SW2.2-03 A/0 安全文化建设方案 RTJH-SW2.2-04 A/0 2.3 职责 （30分） 安全生产责任制汇编 RTJH-SW2.3-01 A/0 安全生产责任制考核与奖惩通告 RTJH-SR2.3-01 A/0 安全生产责任制考核与奖惩记录 RTJH-SR2.3-02 A/0 安全生产责任制考核制度 RTJH-SW2.3-02 A/0 2.4 组织机构 （20分） 安全生产委员会章程 RTJH-SW2.4-01 A/0 安委会会议纪要 RTJH-SR2.4-01 A/0 成立安委会决定（红头文件） 安全生产网络（红头文件） 注册安全工程师聘用协议 RTJH-SW2.4-02 A/0 2.5 安全生产投入 （10分） 安全生产投入保障制度 RTJH-SW2.5-01 A/0 安全生产费用台账 RTJH-SR2.5-01 A/0 安全责任抵押金考核办法 RTJH-SW2.5-02 A/0 参加工伤保险职工名单 RTJH-SR2.5-02 A/0 3风险管理 （100分） 3.1 范围与评价方法（10分） 危险源辨识与风险评价控制程序 RTJH-SP3.1-01 A/0 风险评价管理制度 RTJH-SW3.1-01 A/0 风险评价准则 RTJH-SW3.1-02 A/0 关于成立风险评价小组的通知（红头文件） 3.2 风险评价 （10分） 风险评价作业指导书 RTJH-SW3.2-01 A/0 作业条件危险性分析及评价标准 RTJH-SW3.2-02 A/0 危险源辨识评价一览表 RTJH-SR3.2-01 A/0 作业活动一览表 RTJH-SR3.2-02 A/0 设备设施一览表 RTJH-SR3.2-03 A/0 风险评价报告 RTJH-SR3.2-04 A/0 风险评价会议记录 RTJH-SR3.2-05 A/0 3.3 风险控制 （15分） 风险管理教育计划 RTJH-SW3.3-01 A/0 风险管理教育培训记录 RTJH-SR3.3-01 A/0 重大及不可容忍的风险改进措施清单 RTJH-SR3.3-02 A/0 3.4 隐患排查与治理（20分） 隐患治理通知书 RTJH-SR3.4-01 A/0 隐患治理台账 RTJH-SR3.4-02 A/0 重大隐患项目档案 RTJH-SR3.4-03 A/0 3.5 重大危险源 （20分） 重大危险源监控措施 RTJH-SW3.5-01 A/0 重大危险源应急救援