农机局机关预算编制说明.docVIP

2016年农机局机关预算编制说明 一、单位基本情况 宁乡县农机安全监理站成立于1984年，属全额拔款、独立核算、副科级事业单位，负责全县农业机械安全监督管理和行政执法，现有干职工23人（其中：在岗13人，退休10人）。根椐湖南省人民政府湘政办发[2007]29号、湘编办[2007]36号文件精神，宁乡县编委宁编（2008）6号文件重新核定我站全额拔款的事业编12名，2010年7月28日湖南省实施公务员法工作领导小组（湘实发[2010]7号）批准我单位为参公管理单位。近年来，我站以农机安全监管为核心，加大农机监管的执法力度，以规范牌证管理为重点，工作重心下移，增强服务意识，展示了农机监理的执政为民、服务为民、保民平安的良好形象。 二、单位职能职责 （1）贯彻落实国家和地方政府以及上级主管部门有关农业机械化和安全生产的方针、政策和各项规定； （2）对驾驶操作人员进行考试考核；依法办理核发牌、证手续； （3）对农业机械进行安全技术检验、年度检验和季节性、临时性检验，对驾驶操作人员进行审验； （4）进行农业机械安全检查，纠正违章，依据有关规定对违章驾驶人进行教育和处罚； （5）处理农机事故，分析事故原因，提出防范措施，及时统计报告农机事故； （6）对农业机械及驾驶操作人员和农机事故的各类技术档案进行管理，办理有关手续； （7）进行农业机械安全生产宣传教育，组织农业机械驾驶操作人员参加安全宣传教育活动； （8）履行农机安全监理法律、法规和规章规定的其他职责。 三、机关运行经费情况 （一）机关运行经费预算情况 1收入情况：农机安全监理站2016年年初预算总收入为292.29万元，其中经费拔款182.29万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入28万元，纳入专户管理的教育等事业性收入82万元。 2、支出情况农机安全监理站2016年年初预算总支出为292.29万元，其中基本支出为147.29万元，项目支出145万元。 （二）机关运行经费相关内容 1、基本支出 （1）工资福利支出92.43万元。其中基本工资支出20.6万元，津补帖支出34.65万元，奖金支出18.62万元，其他社会保障缴费7.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.36万元。 （2）商品和服务支出为25.6万元。其中水费1万元，电费1万元，邮电费0.2万元，物业管理费，福利费0.41万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用1万元，会议费1万元，劳务费0.5万元，公务接待费4万元，差旅费1.61万元，其他商品和服务支出0.78万元，办公费1.19万元，维修（护）费0.5万元，培训费1万元，工会经费0.41万元，印刷费1万元，被装购置费2万元。 （3）个人和家庭补助支出29.26万元。其中退休费19.95万元，住房公积 6.31万元，其他对个人和家庭补助支出3万元。 （4）“三公经费”支出13万元，其中接待费4万元，与上年度相减少2万元；公务用车9万元，其中租车费用1万元，燃料费3.5万元，维修费3万元，过桥及保险费1.5万元。 2、项目支出 （1）监理大厅为民示范窗工作经费10万元，其中公务用车运行维护费2万元，公务接待费3万元，其他商品和服务支出4万元，办公费1万元。 （2）农机安全生产专项整治经费20万元，其中公务用车运行维护费1万元，其他交通费用1万元，会议费1万元，公务接待费2万元，其他商品和服务支出10万元，办公费3万元，印刷费2万元。 （3）平安农机示范乡镇建设经费55万元，其中公务用车运行维护费5万元，其他交通费用1万元，会议费2万元，公务接待费5万元，其他商品和服务支出40万元，印刷费2万元。 （4）上缴省市支出经费25万元 5、拖拉机联合收割机下乡免费年检经费35万元，其中邮电费2万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用2万元，会议费1万元，公务接待费4万元，其他商品和服务支出23万元，办公费1万元，印刷费1万元。 四、2016年工作计划 ? （一）指导思想 以党的十八大精神为指导，牢固树立科学、安全、和谐发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以预防和减少农机事故为目标，以创建“平安农机”示范县、乡（镇）、村和户为载体，以提高农机安全监管能力和农民群众安全生产意识为着力点，落实农机安全生产责任制，完善农机安全监管网络，强化农机安全生产措施，夯实农机安全生产基础，构建农机安全生产长效机制，加强安全监管的执法力度，进一步促进农机安全生产形势稳定好转，保障农业机械化又好又快发展，为我县的农机安全生产保驾护航。 （二）、主要工作计划 1、以促安全、维稳定作为工作重点，搞好农机安全宣传、安全监管工作； （1）搞好2016年的春运安全宣传。我站将印发春运安全通告18000份，出动安全宣传车辆80台次，下到29个乡镇进行宣传，搞好明年的农机春运安