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客户LOGO U9实施调研问卷 PAGE11 / NUMPAGES13 客户LOGO U9实施调研问卷 客户LOGO U9实施调研问卷 质量管理 创建日期：2009-12-01。 最后修订日期：2009-12-01。 文控编号: 单击此处输入文字。 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名  目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc245958664文档控制 PAGEREF _Toc245958664 \h 2 HYPERLINK \l _Toc245958665品质部门调研问卷 PAGEREF _Toc245958665 \h 5 HYPERLINK \l _Toc2459586661.部门组织机构 PAGEREF _Toc245958666 \h 5 HYPERLINK \l _Toc2459586672.部门岗位描述及资源情况 PAGEREF _Toc245958667 \h 6 HYPERLINK \l _Toc2459586683.部门业务现状描述 PAGEREF _Toc245958668 \h 7 HYPERLINK \l _Toc2459586694.质量管理业务流程清单 PAGEREF _Toc245958669 \h 9 HYPERLINK \l _Toc2459586704.1来料检验流程 PAGEREF _Toc245958670 \h 10 HYPERLINK \l _Toc2459586714.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写) PAGEREF _Toc245958671 \h 10 HYPERLINK \l _Toc2459586724.1.2业务流程图 PAGEREF _Toc245958672 \h 10 HYPERLINK \l _Toc2459586734.1.3业务流程描述（必选） PAGEREF _Toc245958673 \h 12 HYPERLINK \l _Toc2459586745.相关单据与报表 PAGEREF _Toc245958674 \h 13 HYPERLINK \l _Toc2459586756. 管理重点需求（必选） PAGEREF _Toc245958675 \h 13 HYPERLINK \l _Toc2459586767.确认及签字 PAGEREF _Toc245958676 \h 13 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解： 1、? 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 2、? 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 3、? 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间：200X-XX-XX XX:00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail 项目经理 内部顾问 用友项目经理 方案顾问 咨询实施顾问 品质部门调研问卷 总经理1.部门组织机构 总经理 品质主管 品质主管 QAQC QA QC 2.部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位别 岗位人数 硬件资源 品质部 主管 1 参考设备清单 品质工作计划 客户投诉处理 异常产品处理及信息反馈及跟踪 来料检验、出货检验审核 QC 2 制程检验 不合格产品控制与处理 QA 2 参考设备清单 来料检验 出货检验 实验室性能检测 测 量 设 备 清 单 序号 品名 规 格 单位 数量 编号 责任人 责任部门 1 卡表 0.001-1mm 个 2 QW-QC-SB-001 周会念 品管部 2 放大镜 40倍 个 1 QW-QC-SB-002 周会念 品管部 3