供应商体系评审表.docVIP

供应商名称 供应商编码 供应商地址 现场审核时间 审核次数 审核人员 供应商陪同人员 已通过的体系认证： TS16949 ■IS09000■IS014000□QC080000 □无 评分项目 采购及供应商管理 来料控制 材料仓储管理 过程控制 成品仓储管理 出货控制 教育培训 计量和设备管理 变更管理 持续改进管理 商业中断和灾难恢复 综合得分 得分 总体评价 供应商确认 萨特公司确认 分类 序号 检查要点 评价 得分 注释 备注 1.0采购及供应商管理 1 采购计划是否根据订单制定 2 是否有系统保证物料按计划采购并按时到货 3 是否有适当的程序文件记录和表明存在适当的供应商评估过程？ 4 是否有完全受控的合格供应商名单，并有系统防止未经授权从非合格供应商处采购的行为。 5 是否有程序和记录表明存在适当的供应商分级系统，对等级较低的供应商，采取适当的方法来控制和管理（例如，有否考虑采取帮助供应商改进的方法） 6 是否有系统支持供应商改善行动要求并有记录表明对供应商的反馈进行了分析和有效监控。 7 对关键供应商，是否有开展质量审核，并对供应商的业绩进行监控 2.0来料控制 8 是否制定了合理和规范的材料