北京市特种设备无损检测机构监督抽查记录表82.docVIP

附件6： 北京市特种设备无损检测机构监督抽查记录表 抽查项目内容 抽查方法及要求 抽查结果 问题描述及记录 符合 无此项 有缺陷 不符合 1.检查现场检测工程是否建立了必要的质量管理组织机构及质量控制体系。 核查现场检测质量管理组织机构图和质量控制体系图及各部门、各级人员的职责和权限建立是否符合管理体系文件规定。 □ □ 质量管理组织机构图和 质量控制体系图不健全 各部门、各级人员的职 责和权限内容不完整 其它 管理组织机构图和质 量控制体系图未建立 未规定各部门、各级 人员的职责和权限 其它 2.检查技术负责人、质量负责人和检测责任师现场授权签字人资质、批准手续和到岗实施情况。 核查技术负责人、质量负责人和检测责任师现场授权签字人资质证件、批准文件和到岗实施见证记录。 □ □ 资质证件不齐全 批准文件不完善 仅有部分见证记录 其它 无资质证件 无批准文件 无见证记录 其它 3.是否为现场工程管理机构及工程技术人员、检测人员配备了必要的法规、标准；执行是否正确。 验查现场工程管理机构及工程技术人员法规标准拥有量是否满足工程检测需要，是否组织检测人员进行法规学习，并通过与检测人员座谈和抽查检测记录、报告，查验执行的规范是否正确。 □ □ 配备不全 检测人员对法规要求不 清楚 执行的检测规范不齐全 或执行的部分检测规范不正确 其它 无配备的规定 无对检测人员进行法 规组织学习的见证，检测人员对法规要求理解有明显错误 没注明执行的检测规 范；执行的检测规范全部不正确或执行中有改变检测结论的错误 其它 4.现场从事检测工作的人员和检测质量控制的人员是否有相应的检测资格，是否为单位的全职人员；检测报告的编制、审核、审批程序和人员资格是否符合要求。 核查现场检测人员一览表、检测记录、报告，查验检测作业操作人员及其报告的编制、审核、审批人员资格证书和劳动合同文件是否符合要求；其程序是否符合规定。 □ □ 部分检测人员无相应的 检测资格或不是全职人员 部分审核审批人员没有 相应的检测资格或没有任命文件 报告中的编制审核审批 签字不全 其它 全部检测人员没有相 应的检测资格或不是全职人员 全部审核审批人员没 有相应的检测资格，无任命文件 报告中的编制审核审 批全部未签字 其它 5.检查现场办公场所及检测试验条件。 核查现场办公场所条件，核对办公场所面积、信息自动化条件、检测试验室（如暗室、评片室和试验室等）、仪器设备及器材库。 □ □ 办公场所不能满足需要 信息自动化条件较差 检测试验室及仪器设备 器材库不完善 其它 □ 没有办公场所 无信息自动化条件 无检测试验室或仪器 设备器材库 其它 6.检查现场实施的各种检测方法是否建立检测过程质量控制程序图，该程序是否有效运行。 查阅各种检测方法检测过程质量控制程序图，检查规定内容是否符合要求。 □ □ □仅部分方法制定程序图 □内容可操作性不强 □程序图仅有控制点未规定控制人 □其他 无程序图 内容不可操作 程序图无控制点和控 制人 □ 其他 7.核对检测设备、仪器、标准试块（片）及器材（报警仪、黑底计、黑度片和观片灯）的配置、标识和性能检定或校准情况。 核对检测设备、仪器、标准试块（片）及器材（报警仪、黑底计、黑度片和观片灯）的配置、标识及其检定的有效期。 □ □ □ 配置不齐全 部分检测设备标识不齐 全，或是不在有效期内 □其它 □ 未配置必备的检测设备、无必备的标准试块 配备检测设备均无标 识，不在有效期内 □ 其它 8.检查现场检测作业指导书（专用检测工艺、检测工艺卡）的完整性、有效性、符合性、可操作性及执行情况；情况变化时，能否及时修订。 核查现场各种检测方法操作是否有作业指导书，其编、审、批程序是否符合，引用法规标准是否正确，编制的工艺程序、操作参数是否完整合理，与执行的检测人员座谈，由检测人员表述检测程序、方法等，判断检测人员能否正确理解和执行，必要时，现场跟踪验证。 □ □ □部分作业无指导书 □编审批程序不完善 □引用法规标准不规范 □工艺程序、操作参数有漏项 □检测人员不能正确解释工艺程序 □ 其他 □作业无指导书 □无编审批程序 □引用法规标准不正确 □工艺程序、操作参数不正确 □检测人员不能正确执行工艺程序 □ 其他 9.检查现场检测作业各种检测记录（操作记录、缺陷评定记录、检测部位及缺陷标识记录）的有效性、符合性、客观性、完整性和规范性情况。 核查检测原始记录是否齐全，内容是否客观真实能追溯，是否符合工艺文件规定，格式和内容是否统一，用语是否规范，检测人员资质是否符合规定，记录签字人及日期是否齐全。 □ □ □原始记录不齐全 □原始记录部分内容不能完整表述工艺文件所有信息 □原始记录格式