市场费用申请和核报暂行管理规定.docVIP

市场费用申请和核报暂行规定 1、目的 规范公司事业部市场各项费用投入的申请、审批、执行、监督、核销过程, 完善市场服务机制，加快帐务审核速度，特制定本条例，确保公司投入的资源发挥最大效益。 2、范围 公司事业部涉及市场投入的费用均适用于本制度,自0年0月0日开始执行，原与之不相符的制度将按本制度执行。 3、职责 事业部负责将公司费用投入原则传达至各地市场，指导各区域市场合理申请和核报市场费用，参与审核并监督执行； 1.2 各区域市场负责人根据当地市场情况，适时制定促销方案，按照个案促销活动审批流程上报，经公司批准后执行促销活动； 各区域市场负责人严格按照批复执行各项活动。对市场的费用进行申请、执 行、评估、整理、邮寄报账资料； 事业部负责各区域市场费用申请表的审核或审批，申请表原件的存档，并按费用类别、区域、客户、渠道、时间为单位进行登记备案； 市场部负责各区域市场费用申请表的审核，并对审批费用执行情况进行事中监控，对核报费用发生的真实性进行检查； 财务部负责对各部门核报的费用票据真实性、合理性的审核，政策执行标准的审核，并对真实费用及时核报、挂账，向事业部提供销售费用数据分析内容； 4、作业内容 4、1名词解释 促销费用：指渠道、终端市场推广如搭赠、陈列、特价、捆赠、堆头 DM、导购、抽奖、品尝品派送等发生的费用； 固定费用：指经销合同或各项销售合同、协议中规定必须交纳或定期交纳的费用，如商超进店费、条码费、节庆店庆费、销售返利等费用； 其他费用：指非正常销售费用，如客情费等； 广宣品费用：指公司已有或特殊需要的宣传资源，如POP、展架、特型堆、宣传笔、文化衫等费用； 广告宣传费用：以电视、报纸、广播、代言人、网络、户外广告等形式宣传我司产品和品牌形象而发生的各种费用； 4、2费用申请 4、2、1联动活动： 公司市场部统一制定活动主题和规定，各区域市场负责人及客户按活动主题和要求，根据各地市场具体情况，用公司统一的表格，填写费用申请传至食品事业部报批。 4、2、2个案申请： 各区域市场负责人及客户根据各地市场具体情况和竞品的情况，用公司统一的表格，适时制定活动费用申请传至食品事业部报批。 4、2、3费用申请填写要求： 促销费用申请必须严格按公司规定的表格认真规范填写，尽量用电子版格式填写。表格见附录； 必须对促销品、方式、其他限定要素进行概述，确保表达准确； 各市场负责人根据本区域市场情况，有针对性的进行市场促销； 其他市场推广费用由申请人根据实际情况适时进行申报，对活动内容和执行细则进行阐述；特殊促销活动申请需备注此项费用的报销流程，经公司批准后方可执行。 4、2、4批复反馈规定 所有申请事业部必须给予如下批复和拒批意见，如需修改，需注明具体修改意见；如同意，则注明同意该方案执行；如同意部分，则注明同意该方案哪一部分，不同意哪一部分；如不同意，则注明拒批具体意见。 在事业部权限范围内所有批复内容事业部必须于五个工作日内反馈给各区域市场负责人，否则视同批准。不在事业部权限范围内，事业部积极追踪其他部门和上级批复结果并反馈给各区域市场负责人。 4、3各项费用核报资料 品牌费、条码费 申请报告的复印件，进店合同或协议复印件、商超开的费用发票原件或加盖经销商专用章复印件及经销商开具发票原件、进货单复印件、照片。 ?资料必须能反映的信息有：联系人、电话、进店时间、规格、数量、费用金额； 堆头、陈列、DM海报： 申请报告的复印件，堆头、陈列、DM海报协议原件（必须有商场盖章、联系人、电话），海报、照片、商超开具我司抬头的正规发票原件或经销商抬头的正规发票原件，但发票内要注明是我司产品；（商超开的发票并加盖经销商专用章复印件附经销商开具的发票原件） 特价、捆绑、赠品活动； 申请报告的复印件，凭卖场、超市的特价赠品活动的盖有收货专用章的收货单复印件（或其他收货证明）、照片、活动执行时间、商场采购部电话、联系人； 人员管理费： 申请报告的复印件，超市方提供的相关证明原件、费用发票原件； 通路促销、零售终端买赠： 申请报告的复印件，赠品签收记录（购货人名称、地址、联系电话、购货明细、赠送明细、购货人签名）。 ?如若搭赠品非我公司产品应提供购货正规发票原件。 ?所有赠品必须有收取人的签字确认，在实际业务开展过程中，无法在赠品签收表上让收取人签字的，可以将赠品的发放情况统计汇总在赠品签收表上，同时附上产品出货时收取人签字确认的销售收据第一联或第二联进行报销； 广告宣传费用： 根据宣传媒体形式另议（如电视、广播、户外、路演等） 其他费用： 申请报告的复印件以及其他能说明费用实际发生的并真实执行的各种材料； 5.1促销费用申请流程 经销商或城市经理主管（经理）根据当地市场需要按活动类型填写相应