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生产过程控制程序 制 订： 审 核： 批 准： 日 期： 版 本： V1.1 文档编号： HJQP-04-1000 修订历史记录 序号 日期 修订内容 版本 编制 审核 批准 1 2008.03.01 初版发行 V1.0 孙岩 詹宗琴 詹宗琴 2 2010.12.20 重新修订内容 V1.1 1.目的： 对生产过程中影响产品质量的主要因素按照《控制计划表》进行控制，以确保产品质量符合要求。 2.适用范围： 适用于生产过程中相关工序的控制。 3.职责： 技术部负责产品的设计、开发、产品实现的策划。 技术部负责编制工艺流程图、作业指导书，以及产品技术标准。 物流部负责原辅材料的采购，生产计划下达。 设备科负责生产设备的一、二级维护保养，编制维护保养计划，并监督平时员工对设备的保养、维护。 生产部负责按照生产计划及时、保质、保量的完成生产任务，严格按工艺文件进行操作。 质量部负责对原辅料、过程产品、成品的质量进行检验控制；监督工艺规程的执行情况；负责质量意识培训及质量工作考核等。对监视、测量器具进行管理。 人事行政部负责对生产过程所需人力资源的配置、培训，并组织考核。 4.定义： 无 5.工作程序： 流程图 5.2 生产准备 人力行政部根据岗位职责要求，招聘合适的操作工，经培训考试合格后持上岗证上岗操作。 生产部应配置足够的生产设备、工具、劳保用品等，保证生产的正常进行。 技术部制订各岗位作业指导书，放置在生产现场。 生产计划 生产部按照计划部下达的生产计划，根据本公司的生产能力，制定周生产计划和日生产计划。 实施过程中，如遇到特殊情况不能按计划完成生产任务或需要调整生产计划时，应说明原因，报计划部批准后下达周生产计划调整单到相关部门，有关部门按调整后的生产计划组织生产。 生产实施 生产部各班组接到周生产计划表后，按生产量制定领料计划，领取原辅料，组织生产。 在生产过程中，重点做好环境卫生控制，执行5S的管理要求。 制程各工序的控制，制造各课按相应作业指导书操作，确保各过程在受控状态下进行。 质量部按工艺管理制度和质量管理制度的规定，对各工序工艺纪律执行情况进行检查，作好记录，有违反者按规定进行处理。 按《设备和工装控制程序》的要求作好设备工装的日常保养工作。 原辅料仓库仓管员、生产车间仓管员分别对原辅料、在制品、成品按《产品标识和追溯控制程序》做好标识，防止误发、误用。 生产过程中的原辅料、在制品和成品的各项技术及外观指标，由质量部按工艺技术文件和产品标准规定进行检验、验证，确保不合格原辅料不使用、不合格过程产品不转序、不合格产品不出厂。并按《不合格品控制程序》所规定的职责和权限进行处置。 6.相关文件 HJQP-01-0100 《文件和资料控制程序》 HJQP-01-0200 《质量记录控制程序》 HJQP-05-0500 《纠正和预防措施控制程序》 7.相关记录和表单 HJFM-03-0203 《设备故障报修单》 HJFM-04-1001 《产品记录表》 HJFM-04-1002 《生产检斤单》 HJFM-04-1003 《树脂配料记录单》 HJFM-04-1004 《增塑剂配料记录单》 HJFM-04-1005 《工艺通知单》 HJFM-04-1006 《换网记录表》 HJFM-04-1007 《净水机维护保养记录》 HJFM-04-1510 《叉车保养与维修记录》 HJFM-05-0502 《8D报告》 HJFM-05-0701 《临时偏差批准书》 武汉泓锦旭隆新材料有限公司 通知营销