巴彦淖尔市华安电梯维修有限公司.docVIP

巴彦淖尔市华安电梯维修有限公司 电梯安装、维修程序文件 编制： 审核： 批准： 巴彦淖尔市华安电梯维修有限公司 20 程序文件修改控制页 序号 修改程序文件名称 修改日期 修改单号 修改人 备注 程序文件目录 序号 编 号 程序名称 页码 1 XA-P-01 《文件管理程序》 3 2 XA -P-02 《记录管理程序》 8 3 XA -P-03 《管理评审控制程序》 11 4 XA -P-04 《人力资源管理程序》 14 5 XA -P-05 《合同评审程序》 17 6 XA -P-06 《采购管理程序》 19 7 XA -P-07 《顾客财产控制程序》 22 8 XA -P-08 《顾客满意度测量程序》 23 9 XA -P-09 《内部质量审核控制程序》 25 10 XA -P-10 《产品的监视和测量控制程序》 30 11 XA -P-11 《不合格控制程序》 35 12 XA -P-12 《纠正与预防措施管理程序》 38 文件管理程序 1．目的 为保证公司在质量管理体系运行中，所有质量活动场所使用有效版本的文件（包括适当范围内的外来文件），以防止使用失效或作废的文件。 2．范围 本程序适用于质量管理体系运行中，有关质量活动的文件的控制和管理。 3．职责 3.1 办公室负责质量管理体系文件的控制和管理； 3.2技术部负责技术文件的控制和管理； 3.3 各相关部门应加强对文件的识别和保管。 4．工作流程 5．工作程序 5.1 文件的分类 a.产品、技术性文件； b.管理性文件。 外来文件 a.国家及上级机关颁发的有关法规、法令、政策等文件； b.行业可直接引用或执行的规范、规则、标准等； c.相关方提供的资料、来函及传真件、电话记录等。 内部形成文件 a.质量手册、程序文件、作业指导书； b.仅限于各部门内部使用的部门内部文件。 受控文件和非受控文件 a.有效文本文件由办公室、技术部在各自管理的文件上加盖“受控”印章，以便于识别。 b.有效文本文件经盖“非受控”章为非受控文件，不得在与质量体系运行有关的工作场所使用。发至外单位或顾客的质量手册应注明受控的标识。 由办公室建立公司XA -4.2.3-01《文件清单》，如有文件修改，提出有效版本清单。 5.2 文件的编号、版本号 5.2.1质量手册的编号及版本号 XA XA QMM A 版本号 质量手册 公司代号 程序文件的编号、版本号及修订号 AXA A XA P ×× 0 修订号版本号 修订号 版本号 序 号 序 号 公司代号程 序 公司代号 程 序 其他文件的编号、版本号及修订号 0修订号 0 修订号 三层次 公司代号 A 版本号 XA Z XX 序 号 记录表格编号 XA5.601 XA 5.6 01 序号 对应标准条款 公司代号 5.2.5 各种代号的解释 XA —（公司代号）的缩写 QMM — Quality ManagemeXA Manual的缩写 P — Procedure (程序)的缩写 Z — 作业文件（ 三层次文件）的缩写 序号 — 从1开始的自然数 版本号 — A、B、C、D、E……..按字母排序 修订号 — 0、1、2、3、4……..按自然数排序 5.3 文件的起草 5.3.1 质量手册、程序文件由办公室组织起草。 5.3.2作业指导书的管理性、产品技术性文件由技术部负责组织起草。 5.4 文件的审核、批准和发布 5.4.1 质量手册由质保工程师审核，总经理批准发布。 5.4.2 程序文件由办公室主任审核，质保工程师批准发布。 5.4.3 作业指导书由技术人员编写，技术部经理审批发布，办公室备案。 5.5 文件的发放 5.5.1 办公室负责将文件分发至部门（可采用电子版），部门分发至各有关岗位。 5.5.2 有效文件发放对象及数量由办公室确定，由办公室主任签署发放。 5.5.3 公司XA -4.2.3-01《文件清单》由办公室编制，办公室主任批准，办公室负责分发并控制其版本。 5.5.4 发放有效文件时，办公室填制XA -4.2.3-02《文件收发登记表》，各部门资料管理员负责本部门有效文件的收发、保管、控制，填制部门XA -4.2.3-02《文件收发登记表》，供文件领用人签收。 5.5.5 不属文件的受发放者，确因工作需要，可向部门资料管理员借阅。各部门必