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12标内业资料质量保证体系 一、各级管理人员职责 经理职责： 1、督促工程施工的原始资料收集、整理、汇总和交工及其竣工资料的编制出版。 2、督促工程安质部、试验室及资料室相关工作。 3、解决原始资料中存在的疑难问题。 4、为资料管理工作提供资源保障。 安质部长职责： 1、督促现场及时产生附合要求的原始资料。 2、支持专职资料员在现场资料相关活动。 3、监督内业资料的整理及存档工作。 4、确保工程施工中各级对内业、外业检查失误的分数降到最小。 试验室主任职责 1、确保各类试验资料及相关台帐符合真实、及时、准确、规范、完整、合法（合理）的要求。 2、管理好试验室内部资料的存档和整理工作。 3、配合好资料室对现场资料的管理和督促工作。 4、确保做到试验资料不影响工程计量。 5、确保在今后的各级施工检查中将失分的情况降到最低。 资料管理员职责 1、应严格遵守保密制度，不得随意复制、散发资料，不得泄露。 2、对各类资料的分类应科学管理，便于查找，以方便竣工验收工作资料的随时调阅。 3、注意国内外有关资料工作的发展，随时收集最新的产品标准、检验标准、规范、细则、方法。 4、过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记。 5、丢失内业资料应视质量事故处理，填写事故报告，并视情节轻重给予必要的处分。 6、定期到现场培训、考核施工现场资料员。 7、监督、检查、指导施工现场内业资料的存档和整理工作。 施工现场资料员（技术员）职责 1、严格执行招标技术文件、业主相关要求以及ISO-9001-2000质量管理体系，对项目资料进行收集和归档。 2、检查督促施工现场做好各工序相关资料，做到资料真实、准确、及时、规范、完整。 3、负责图纸收集与管理，协助竣工文件的编制。 4、负责归档资料的管理（按贯标要求），归档资料均应办理登记，手续齐全，送交人、整理人、接受人均应签名。对各类资料的分类应按规定划分管理，便于查找。 5、作好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏，防止资料的丢失。 6、完成领导交办的其他各项工作。 二、资料室的运转及保证措施： 为了实现省指“生态环保、自然和谐、安全舒适、典型示范”的建设目标，“建湖北省优质工程、国家级精品工程”的创新理念。我们把资料作为工程质量的基本出发点，是工程质量控制的重要环节。因而，内业资料管理在施工过程中显得尤为重要，资料室的正常运转就是内业资料的关键所在。为此，我们特制定运转及保证措施如下： 1、成立了专室、专人、专柜程序化的内业资料管理体系。 2、由项目部经理组成的内业领导小组（隔天制）去工区督促和检查资料。 3、资料管理员随着工程所需，下发各种工程样表，定期培训、汇总、考核、检查工区资料员。 4、各级资料员要熟悉掌握《竣工文件材料立卷归档管理实施细则》及质量检验评定标准等规范。 5、定期督促和检查工程日志。（包括项目经理、总工） 6、对下发的各级文件进行学习、讨论积累经验。 7、为了资料的及时、准确性，特制定了《内业资料奖罚措施》。 8、为了公平、公证对督促和检查中出现的问题，严格按照《内业资料奖罚措施》执行。 三、奖罚办法： 为了内业资料的及时性、准确性、真实性、规范性、合法性、追塑性，调动工区资料员的积极性、责任心，特制定内业管理奖罚措施： 1、由项目部经理组成的内业领导小组（隔天制）去工区检查和考核资料。 2、资料管理员按工程用表的填写规范，进行符合要求的资料考核。 3、资料管理员在考核过程中一定要有“宁当恶人，不当罪人”的奉献精神。 4、针对每次“隔天制”考核资料的结果（分数的积累）进行月底的奖罚评比。 5、资料每月的处罚数额可直接从工区资料员本月的工资中扣除，但此金额不受财务的调用，作为本月工区资料员奖励的基础。（具体办法见表A）  内 业 资 料 考 核 范 围 表A 序号 检 查 内 容 评 分 标 准 检 查 结 果 资料员签名 1 资料填写是否完整、是否有漏项？ 一处漏填扣1分、不具体1分、欠完整 1分 2 资料填写是否规范、认真？是否有涂 改现象？ 涂改一处扣2分、字迹不清楚2分、不 规范2分 3 资料填写是否及时？是否与现场相对 应？ 差一张表格2分、差一份资料3分 （特殊情况除外） 4 资料填写是否合法？各项签字是否符合要求，是否存在漏签？ 自检漏填一处2分、监理漏填一处1分 签字一处不合法1分 5 资料填写是否真实？是否与现场实际情况相符合？ 一处不真实2分、脱离施工现场2分 6 工程日志是否填写及时？是否存在漏写或写回忆录情况？ 一天不记2分、没有追塑性2分 7 资料填写态度是否认真、端正？ 填写不认真1分、极不认真2分 8 “隔天制”资料综合检查结果 连续三次考核