二一年管理评审计划.docVIP

二○一○年管理评审计划 1. 评审目的 为使质量、环境和职业健康安全管理体系满足GB/T19001-2008、GB/24001-2004、GB/T28001-2001标准要求，确保管理体系及方针目标持续的适宜性、充分性和有效性，根据管理体系文件的有关要求，公司决定召开2010年管理评审会，特制定本计划。 2. 评审依据 GB/T19001-2008 《质量管理体系 要求》 GB/24001-2004 《环境管理体系 要求和使用指南》 GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》 Q/SD3-GLSC-2010《管理手册》（E-Ⅰ版） Q/SD3-CX-01-29-2009 《程序文件》（E版） 适用的法律法规和其他要求 相关方的要求 审核的结果. 3. 评审组织 3.1 主持人：总经理（最高管理者） 3.2 参加人 （1）管理者代表、 副总经理、三总师、工会主席及其他领导； （2） 公司机关各部门、勘测设计研究院等单位行政正职、贯标专干及其他人员； （3）如需要相关二级单位参加，则另行通知。 4. 评审内容 （1）内外部审核结果； （2）顾客相关方的反馈、投诉及处理情况； （3）过程控制业绩和产品符合性； （4）环境因素和风险控制的结果； （5）管理方针和管理目标的实施和完成情况； （6）环境合规性评价结果； （7）事故、事件、不符合、不合格品的纠正、纠正措施和预防措施的实施及其结果； （8） 以往管理评审决策事项的实施情况； （9）影响管理体系内外部条件的变更和法律法规及其他要求的变化； （10）对管理体系改进的建议； （11）体系业绩、目标实现程度及存在的问题。 5 评审准备工作要求 5.1 各部门（单位）根据评审内容的要求，对本部门（单位）自2009年7月至2010年7月管理体系实施综合情况，包括管理目标实现情况，进行全面深入的总结、分析。 5.2 主要议题和资料准备的责任部门 5.2.1 安全生产监督管理部 （1）内、外部审核的结论和应改进的问题； （2）社会（公众）、员工及其他相关方的反馈意见； （3）质量、环境和职业健康安全方针、目标适宜性评价； （4）法律、法规的适用性、合规性评价报告； （5）上次管理评审改进措施跟踪验证情况； （6）环境和职业健康安全绩效评价报告。 5.2.2 生产经营部 （1）顾客满意度评价报告及改进建议； （2）产品符合性评价及改进建议； （3）分包队伍管理情况及改进建议。 5.2.3 人力资源部 人力资源评价报告包括人力资源管理情况、员工教育培训情况、劳务管理情况及改进建议。 5.2.4 设备物资 物资、设备管理情况报告包括供方管理、物资、设备安全管理及改进的建议。 5.2.5市场开发部 与产品有关的要求的确定评价报告及改进的建议。 5.2.6 工程科技部 （1）质量目标完成情况及不合格品的纠正、纠正措施和预防措施的实施及改进的建议； （2）标准、规范有效性评价及改进的建议； （3）防洪渡汛策划、实施、控制情况及改进的建议。 5.2.7勘测设备研究院 监视和测量装置管理情况报告及改进的建议。 5.2.8 机关各部门 （1）可能影响管理体系的变更建议； （2）管理体系的改进建议。 6. 其他要求 6.1 因时间紧迫，各职能部门务必在2010年7月20日前完成资料的准备工作，同时以书面文稿及电子文档形式将输入材料报送安全生产监督管理部汇总。 6.2 各部门准备资料时，应根据公司《管理手册》（E-Ⅰ版）、《程序文件》（E版）的要求，紧密结合年度工作的实际情况，要有措施、有数据、有分析，应内容真实，语言简练，数据准确，严禁对往年资料进行复制，否则将视同不能提供管理评审输入信息。 第 4 页 共 4 页 管理评审会议材料-01