特采管理办法3.doc

目的：有效控制检验时已发现不合格品的流通。 范围：适用于所有原材料、零配件、委外加工品、成品。 职责： 3.1品管部责任不良原因的提出及过程、结果的跟踪记录；厂长确定不合格品会签的处理方案,副总经理批准,各相关部门执行处理方案。 3.2 生产部责任不良品的会签及生产过程中问题的反馈。 3.3物控部责任特采的提出及结果的反馈。 4．作业流程图 见附页 5.程序 5.1不良原因的发现 5.1.1 品管来料检验时发现原材料存在缺陷，品管填写《物料检验报告》并上报上级领导。 5.1.2 品管在制程检验时发现产品加工不符合加工要求。上报上级领导品管填写《制程异常处理联络单》通知生产部改善。 5.1.3 品管外协来料成品、半成品检验时发现产品存在缺陷，品管填写《物料检验报告》并上报上级领导。 5.1.4 品管在成品检验时发现产品存在缺陷，品管填写《物料检验报告》并上报上级领导。 5.2 不良品经品管检验厂长确认后，以联络单或口头的形式通知物控部并附带检验报告供相关部门参考。 5.3 特采的申请 5.3.1物控部根据当前生产的需求及原材料的实际情况决定是否对该批物料进行特采 5.3.2在检验过程中发现的不合格在生产过程中无法改善时由责任部门提出特采申请。 5.4特采的会签与评审 5.4.1 原材料、外协加工需要特采时物控部（业务）代表供应商提出原因和意见。 5.4.2 成品需要特采时由责任部门提出特采原因和意见。 5.5特采会签与评审的汇总 特采会签与评审结束后品管部根据各部门会签意见汇总并请示副总经理审批。 5.6 特采处理方案的执行 5.6.1 副总经理最终审批同意特采时品管部对产品做相应的特采标识并通知相关部门。加工时无法满足产品加工要求是直接退仓库处理 5.6.2副总经理最终审批不同意特采时品管部对产品做相应的特采标识并通知物控部处理。 5.7跟踪与记录 品管部对特采使用的产品全程跟踪记录产品状况：。 6.相关文件 7.相关记录 7.1 《物料检验报告》 7.2 《制程异常处理联络单》 附页:作业流程图 流 程 责任部门/人 相关说明及记录 责任部门 品管部主管 品管部 品管部 物料检验报告 联络单 特采申请 特采申请 工作日报表 深圳市XXX科技有限公司 文件名称 特采管理办法 文件编号 HMY/P-PG03 生效日期 2005-9-20 制订部门 品管部 版 本 0 页 次 2 / 3 特采的提出 会知物控部 执行处理方案 不良原因的提出 各部门会签评审结果 会签评审结果的汇总 NG 副总经理审批结果 品管部 品管部 跟踪与记录 副总经理 相关部门