QMS现场审核检查清单及记录模板[精品].doc

QMS现场?审核检查清?单及记录模?板 1 条款 审核记录 审核注解 4质量管理?体系4.1 总要求 1总经理/厂长介绍该?组织概况、机构、产品、规模、销售业绩等? 2该组织识?别了质量管?理体系的主?要过程和互?相作用有:管理职责、资源管理、 产品实现、测量分析和?改进，详细过程见?手册 页的流程图? 体系覆盖的?产品范围：××× 3该组织识?别了外包过?程，或无外包过?程，外包过程主?要包括：委外培训、委外运输、计量器具委?外检修、零部件外协?加工等，按7.4进行控制? 4删减了×××过程 4.2文件要求?4.2.1总则 查文件清单?，该组织质量?管理体系文?件有： 质量手册（含质量方针?和质量目标?） 程序文件有?×个,含标化要求?6个程序 三 三级文件×个，如管理制度?×个，工艺规程×个，作业指导书?×个，验证规范×个，国家标准×个，行业标准×个等；质量记录×种 4.2.2质量手册? 查质量手册? 编号QM-01-2005 批准人：王刚 实施日期：2005.12.1 其内容包括?：质量方针，2006~2008年?质量目标，删减条款为?7.3，有删减的说?明，删减合理适?宜，对×个程序文件?的内容进行?了引用，QMS过程?之间的相互?作用—见生产工艺?流程图(手册 页)其过程及相?互作用的表?述完整 并查文件清?单，该组织质量?管理体系能?全面履盖标?准 4.2.3 文件控制 1有程序文?件，如《文件控制程?序》，QP-423-2005 ，经×××批准，于×××实施。基本符合标?准要求 2出示了公?司受控文件?清单，内容有名称?、编号、版次、编制、审批、实施日期、备注等,从文件受控?清单中抽查?文件可识别?文件的修改?状态，如A版/0次修改，或A版/1次修改 3查三份作?业文件（标准/规范/作业指导书?….）记录审批人?和日期 4查文件的?发放和回收?记录，记录是否发?到使用部门?、接受人、日期、及发 放人 5查文件更?改记录，有批准人×××，批准日期×××，更改人×××，更改日期××× 6查作废文?件管理记录?，作废文件保?留是否有标?识、是否专人保?存,现场未发现?作废文件 7查外来文?件清单：a顾客来文?，b与产品有?关的法律法?规（国家标准、行业标准和?主管部门的?强制规定） 8抽3个使?用文件的现?场，有：a现行有效?版本的文件?，b有控制编?号 9查上述2?-3份文件，记录文件本?身保持是否?清晰、易于识别 4.2.4 记录控制 1有程序文?件，如《记录控制程?序》，QP-424-2005 ，包括记录的?标识、贮存、保护、检索、保存期限和?处理，从记录清单?中可体现,经×××批准，于×××实施。基本符合标?准要求 2查记录清?单，共有×种记录，有记录编号?/标识、保存期限、管理部门等?，能满足标准?要求 3抽3份记?录，×××，×××，×××，按程序文件?要求执行,记录，编号、文字填写清?晰，有个别划改?，无乱划乱改?模糊不清等?现象 4保存的场?所适宜 2 条款 审核记录 审核注解 5管理职责? 5.1 管理承诺 1总经理（管代）在公司周生?产例会或中?层经上干部?会上反复宣?讲，满足顾客和?相关法律法?规要求的重?要性，市场（顾客）的要求是企?业（员工）生存的发展?的前提 2总经理（管代）就自参加制?定并批准颁?布质量方针?（详见5.3审核记录?）和质量目标?（详见5.4.1审核记录?） 3企业涉及?的国标和相?关法规：见外来文件?清单 4总经理主?持了200?6年 月 日的管理评?审（详见5.6审核记录?），并提出 ×条有关QM?S改进措施? 5 QMS运行?以来，总经理确保?了人力、物力和财力?等资源,如××× 5.2 以顾客为关?注焦点 1总经理始?终关注顾客?对产品质量?的要求,即从合同形?成、 生产过程、成品检验 、交付和交付?后的活动；并要求在合?同中/订单中明确?规定，该组织以增?强顾客满意?为目的，识别与确定?产品质量要?求，充分考虑顾?客意见 2通过调查?、研究、分析、内部沟通以?及与顾客沟?通等方式确?保顾客的要?求得到确定?并予以满足? 3总经理关?注了客户满?意的调查和?售后服务：如发调查表? 家征求顾客?意见或建议?，走访顾客 次，对客户反映? 次，均及时处理?达到顾客满?意为止 4顾客的需?求和期望转?化为组织要?求时应突出?顾客所关心?的与产品有?关的特性：符合性、可信性、可用性、交付能力和?售后服务等? 5经营理念?实例，例：产品招回，三包理赔，抱怨处理及?服务等 5.3质量方针? 1该组织质?量方针为：××× 与企业（公司）发展宗旨/经营方针一?致，包括了满足?客户要求和?QMS持续?改进有效性?的承诺，为制定评审?质量目标提?供了框架 2抽3