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PAGE 新一佳超市 系统业务流程 二○○一年十一月制定 目 录 HYPERLINK \l _新建合同流程_1 新建合同流程 HYPERLINK \l _新建商品流程 新建商品流程 HYPERLINK \l _供应商资料变更流程供应商资料变更流程 HYPERLINK \l _商品资料变更流程商品资料变更流程 HYPERLINK \l _食品、百货补货流程 食品、百货补货流程 HYPERLINK \l _生鲜补货流程生鲜补货流程 HYPERLINK \l _赠品订货流程 赠品订货流程 HYPERLINK \l _特殊进价商品流程 特殊进价商品流程 HYPERLINK \l _芳邻超市自贡店收货流程 收货流程 HYPERLINK \l _退货流程 供应商退货流程 HYPERLINK \l _收货部发现审核后的验收单差异流程 收货部发现审核后的验收单差异流程 HYPERLINK \l _商品报损流程 商品报损流程 HYPERLINK \l _收银流程 收银流程 HYPERLINK \l _联营销售流程 联营销售流程 HYPERLINK \l _顾客退换货流程 顾客退换货流程 HYPERLINK \l _组合销售流程 组合销售流程 HYPERLINK \l _DM促销调价流程 DM促销调价流程 HYPERLINK \l _店内促销流程 店内促销流程 单品促销折让流程（暂不使用） HYPERLINK \l _单品时点促销折让流程 单品时点促销折让流程 商品削价处理流程（暂不使用） HYPERLINK \l _进／售价调价流程 进／售价调价流程 HYPERLINK \l _赠品领用流程 赠品领用流程 行政领用流程（暂不使用） 供应商领用流程（暂不使用） HYPERLINK \l _销售领用流程 销售领用流程 HYPERLINK \l _会员卡申领流程 会员卡申领流程 HYPERLINK \l _财务验收单记帐核算流程财务验收单记帐核算流程（待定） HYPERLINK \l _结算流程 结算流程（待定） 说明：本流程是用于，与商业电脑系统相关的业务流程，与系统无关的业务流程未包括其中。  新建合同流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写供应商资料单（手工）； 地采填写合同和供应商资料单，部门经理签字。资料带到总部采购部； 采购经理审核（包括对品种的取舍、结算方式及进场费等），并签字确认； 采购总监审核，并签字确认。传真供应商资料单到录入组； 合同一份传财务、合同一份传资料室； ALC录入员根据采购总监审核后的供应商资料单录入，保存后与原单核对做制单审核、质检审核、物价审核；(进入采购管理子系统/合同管理/新建合同/新建单据中录入) 财务核对合同正本，在系统中进行合同审核，生效；(进入采购管理子系统/合同管理/物价审核合同中审核) ALC将传真的供应商资料单存档备查。 合同资料表格 部门： 地采、总部采 年　　月　　日 供应商名称 　　　 名称缩写 地址 公司传真 ， 公司电话 ， 传呼/手机 联系人 开户银行 邮政编码 经营范围 帐号 经营性质 国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任 纳税号 法人代表 质检证号 卫检证号 一般纳税人标志 一般／小规模纳税人 采购员 默认结算方式 付款方式 支票、银行转帐、电汇、现金、汇票 合同内容 扣项名称 扣项类型 分段金额 分段扣项类型 点数（%）或金额 制单人：　　 部门经理： 　　采购经理： 　　　　　采购总监： 新建合同流程图 地采填写 地采填写“供应商信息登记表”、“商品价格确认表”，部门主管、处长签字 总部采购员谈定供应商填写 总部采购员谈定供应商填写“供应商信息登记表”、“商品价格确认表” 资料带到采购部 资料带到采购部 采购经理审核并签字 采购经理审核并签字 总经理审核并签字 总经理审核并签字 合同一式四份，商品部、结算中心、供应商、电脑部各一份 合同一式四份，商品部、结算中心、供应商、电脑部各一份 合同盖章＋ 合同盖章＋“供应商信息登记表”＋“商品价格确认表” 商品部行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核 商品部行政秘书录入、保存，核对后做制单审核、质检审核、物价审核 信息传送各分店、各部门财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效做合同审核 信息传送各分店、各部门 财务核对合同正本，在系统中合同审核，生效 做合同审核 新建商品流程 流程说明 采购员与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写商品资料单； 地采确定品项后，填写商品资料单。传真