文化广电体育局预算公开说明.docVIP

2016年度文化广电体育局预算公开说明 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能。 二、2016年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 文广体局2016年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金 十二、政府采购支出预算表 第三部分 文广体局2016年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分　部门概况 一、主要职能。 贯彻执行党和国家关于广播电影电视工作的方针、政策和法律法规；拟订全县广播电影电视、新闻宣传的政策、措施并监督实施。 指导、组织全县广播电影电视、新闻宣传事业的改革和发展工作；拟订并组织实施全县广播电影电视事业的发展规划和年度计划。 监督管理全县广播影视市场；负责办理广播影视等相关行政许可。 监督管理全县广播影视事业，组织协调全县广播电视节目的传输覆盖；负责对全县广播电视播出机构及播出情况的监督管理；负责全县广播电视专用网络的规划、设计、开发和管理工作；指导、协调全县新建商业用房、住宅小区等区域有线广播电视覆盖网的规划、建设，并按行业技术标准组织验收；负责广播电视节目的安全播出、广播电视知识产权保护的监督管理；监督管理从事广播影视节目制作民办机构。 承办县政府交办的其它事项。 二、2016年度部门主要工作任务及目标。 1、贯彻落实宣传管理规定，坚持正确舆论导向。组织做好“十二五”规划收官、“十三五”规划起步的宣传报道，积极参加全市广播电视新闻采访技能比赛。全面加强广播电视广告播出日常监管，杜绝涉性、虚假广告。净化荧屏声频，提升广电媒体的可信度、美誉度。 2、严格落实广播电视行业管理，规范播出和传输秩序，确保安全播出无事故。加大对非法地面卫星接收设备的查处力度，治理工作力争被省新闻出版广电局评为先进单位。 3、落实《连云港市文化产业发展规划》，做好文化会展、水晶文化产业等宣传工作；配合做好华东城“文化艺术城”宣传招商工作。 4、积极开展文广新信息宣传工作，提升政务信息报送质量，报送《连云港文化网》信息80篇，文化视频新闻30篇，专题片宣传片5部；播发《港城文娱播报》40期、原创文艺演出、微电影、宣传片、专题片10部；组织参加全市宣传片大赛、第二批市级影视基地和全市文化场馆“文明服务之星”评选活动；发展“文化连云港”微信公众号用户200个；安排专人向国家、省局网站投稿。 5、确保文广新政务OA办公系统使用正常，并安装手机微信版。 三、部门机构设置和所属单位情况。 东海县文广体局内设行政单位1个（文化广电体育局行政），全额补助事业单位2个（文化广电体育局事业、乡镇放大站）。 机构：办公室（人秘科）、计划财务科、资产管理科、工会、稽查大队、监察室、后勤服务中心、宣传科、科技科、影视科、广告经营中心、电视台。 纳入2016年部门预算编制范围的单位包括文化广电体育局行政、文化广电体育局事业、乡镇放大站。 行政编制21人，实有18人；事业编制138人（其中乡镇放大站64人），实有在职在编人数174人(其中乡镇放大站59人)；退休人数70人，其他人员70人，遗属4人。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 文广体局预算是以《预算法》的相关规定，以及县财政局关于县级部门预算编制的政策和要求为基础编制的。部门收支预算以统筹兼顾、保障重点、量入为出、勤俭节约为原则，依据本部门职能和2016年度主要工作任务、目标等编制而成。 第二部分　文广体局2016年度部门预算表 具体公开表附后共12张表。 第三部分 文广体局2016年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 本表反映部门年度总体收支预算情况。 文广体局2016年度收入、支出预算总计1621.28万元，与上年相比收、支预算总计各增加429.96万元，增长 38%。主要原因是网络改制后纳入预算资金增加。其中： （一）收入预算总计1621.28万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计1011.44万元。 一般公共预算收入预算1011.44万元，与上年相比增加 320.09万元，增长46.30%。主要原因是2015年调资致工资福利增加。 2．财政专户管理资金收入预算总计609.84万元。与上年相比增加109.84万元，增长21.97%。主要原因是网络公司改制后机顶盒维修费增加。 （二）支出预算总计1621.28万元。包括： 1．文化体育与传媒（类）支出1621.28万元，主要用于本系统文化广电与传媒类支出。与上年相比增加429.96万元，增长 38%。主要原因是2015年调资致工资福利增加。 此外，基本支出预算数为1568.2