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-122- 大纲 1.我们的目的 2.业务流程架构的定义 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 总图 ： 是浏览整个公司流程体系的门户。 区域图： 是各流程总图中每个具体业务块的业务细分图。 过程图： 是针对区域流程图中的每个细分完之后的业务。 步骤图： 是对每个业务过程具体活动顺序的描述。流程步骤图对应公司业务流程目录中的末级流程。 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 一级目录40个；二级目录253个；三级目录1189个；四级参考目录516个；五级参考目录77个。 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 3.业务流程架构的内容 2.业务流程架构的定义 4.设计思想与应用 4.设计思想与应用 4.设计思想与应用 4.设计思想与应用 4.设计思想与应用 4.设计思想与应用 4.设计思想与应用 4.设计思想与应用 设计思想与应用 设计的理念原则、目标和使用说明 4 设计的目标 以集团公司整体战略发展为导向，以积极稳妥推进集团公司内控与风险管理工作为出发点，构建统一规范的、可持续优化的 业务流程架构。 ②在经营业务上全面反映公司发展战略，体现客户导向和端到端的流程价值实现理念，以国际通行的流程架构设计原则与方法为指引，满足不同管理主题（财务报告、法律风险、ERP系统蓝图、风险管理等）、不同管理层次（总部、所属企事业单位），以及业务流程持续规范及优化的需求，从而建立起适应综合性国际能源公司经营管理和发展要求的业务流程架构。 设计思想与应用 设计的理念原则、目标和使用说明 4 设计遵循的基本理念和原则 服务性原则：为流程的使用者服务，要基于流程的服务对象分类； 层次性原则：体现层次，满足不同管理层次需求，方便员工快速浏 览和检索； ③ 全面性原则：围绕公司发展战略，涵盖全部业务领域，满足不同管 理主题需求，与公司规章制度保持一致，全面反映业务流程端到端 的整体走向和价值增值过程； ④ 标准化原则：统一定义、统一结构、统一编码，实现业务流程管理 的标准化、信息化，支持流程的可视化、集中化、规范化、可管 理、可快速复制； ⑤ 优化原则：持续改进和优化架构设计，明晰管理职责与工作界面， 集中反映总体控制要求，减少流程步骤，简化冗余环节，实现管理 高效。 设计思想与应用 设计的理念原则、目标和使用说明 4 国际上被广泛采用的流程架构 通用型流程架构 设计思想与应用 设计的理念原则、目标和使用说明 4 采用“Y”设计理论构建各层次流程 油田公司： * 内控与风险管理培训讲义 （流程架构部分） 企管法规处（内控处）二O一O年五月 我们的目的 为什么要了解架构？用处是什么？ 1 业务流程架构的定义 什么是流程架构？ 2 业务流程架构的内容 包括些什么？ 3 设计思想与应用 设计的理念原则、目标和使用说明 4 我们的目的 为什么要了解架构？用处是什么？ 1 明晰管理职责与工作界面 方便员工快速浏览和检索 了解公司的管理层级和业务的分类 业务流程架构的定义 什么是流程架构？ 2 业务流程架构是对公司全部业务流程分类和分级的结构化反映 流程总图 流程目录 流程定义 业务流程架构的内容 包括些什么－－1.流程总图－－通用流程总图 3 战略发展 经营业务 管理支持 业务流程架构的内容 包括些什么－－1.流程总图－－股份公司流程总图 3 战略管理 合规管理 油气业务 炼化及销售 国际业务 管理支持 服务的对象 业务流程架构的内容 包括些什么－－1.流程总图－小结－示意图1 3 业务流程架构的内容 包括些什么－－1.流程总图－小结－示意图2 3 步骤图 区域图 过程图 总图 步骤图－第5级逐步取消 业务流程架构的内容 包括些什么－－1.流程总图－小结－概念 3 业务流程架构的内容 包括些什么－－1.流程总图－－辽河油田流程总图 3 品字标志 灰色图块 业务流程架构的内容 包括些什么－－2.流程目录 3 分五个层级 业务流程架构的内容 包括些什么－－2.流程目录 3 流程总图 一级流程 统驭二级流程 统驭下级流程 业务流程架构的内容 包括些什么－－2.流程目录 3 流程编号 由SP/KP/MP打头 后跟数字和小数点 字母必须是大写 体现出流程层级 业务流程架构的内容 包括些