餐饮领用流程图[精品].docVIP

凭单发放（已交费单或未交费单） 营业结束 做进、销、存日报表附领货单 交酒吧主管 酒吧工作流程 采购流程图 采购部经理下达任务  库存物品根据申购单进行采购 新进物品根据请购物单调研 鲜活原料，根据鲜活原料申购单采购 信息反馈，提出采购建议，确认后进行采购 授权签订合同，合同幅本交财务部办理预付款手续 10天通报鲜活原料价 单货同到，收货组验货 货到单未到，收货凭合同送货单验货 验收合格，办理申请付款手续 验收有合格，及时更正 验收合格后，保存验收付款联，发票到后复核 验收不合格及时更正 验收付款联与发票不一致及时更正 食品原料、物料请购审批流程图 使用部门填制申领单 仓库检查 是 有否存货 执行发货程序 仓库检查 否 是否必备 使用部门填制申购单 提交申购单 采供部审核 是否必要 调研、比价、填请购单 财务部审批 否 是否同意 否 是否报总经理 总经理审批 否 是否同意 是 请购开始 鲜活原料审购流程图 每天由后厨主管制定鲜活原料申购单 报送厨师长审核 审核后报送财务部审核并批准 财务审核后于当天15；00前送采购部 采购部主管审核 采购员分类整理，填写订货单交收货组 收货组将订单交供货商次日验收 饮料仓库工作流程图 饮料库填写申购单 各吧台的申领、销售流程 各餐厅酒吧填写要货单 向餐厅送交饮料 饮料库根据要货单送货至各吧台验收 剩余饮料、酒退还饮料库 宴会结束后 饮料库房作发货凭证 签发领货单 吧台作进货凭证 各吧台实行凭单发货  如遇小型宴会，饮料、酒采取借用方法 根据借用数填写暂借单 宴会结束多余饮料、酒退还吧台 凭取货联注销暂借单 各饮料、酒销售点填好销售日报表 采购部核对 饮料领用流程图 开 始 各吧台根据销量填写酒水提货单 饮料库根据酒水提货单发货至各吧台验收 各吧台凭提供酒水 各吧台凭单发货 各吧台填写营业日报表附各类凭证 结 束 饮料采购流程图 库房工作流程图 库房管理工作流程图 餐饮用具保管流程图 (发放) (借用) (盘点) 退换酒水流程图 开 始 财务部审阅 饮料部填写申请购货 采购部购买 采购部将货送至饮料库验收签发 饮料分类贮藏 结 束 根据订货单合同、请购单、申购单样品等验收物品 验收不合格，拒签 验收合格，填写验收入库单或鲜活原料直拔单 通知采购员 第五联交供货商凭此开发票 第四联留存 第三联交仓保员记帐直拨单交使用部门 第二联交财务记帐 验收单第一联交采购员付款 做好鲜活原料日报表 第四联留存 第三联交采供部查阅 第二联交餐饮经理室 第一联交财务部成控室 做好验收日记 根据请购单和收货入库单、申购单样品等验收货品 收到验收合格的货物和验收单填写入库单，次日将入库单第一、二联上交财务部 根据验收单及物品编号，标明品名、规格、数量并进行电脑录入 对货物分类整理，堆放整齐，每天检查库存物品，发现质量问题，查明原因汇报 接受各部门签发的仓库领料单 根据领料单的品名、规格、数量、进行发货 交领用部门验收 库存数不足领用数，在领料单上签字说明 发现物品有质量问题 货物、仓库领料单、两者一致 及进调换，查明原因向领班、主管汇告 验收无误后，双方在领料单上签字 领料单第一联上交财务，第二联库房留存，第三联领用部门保存 根据领用单在电脑中作出库登记录入 定期盘点，编制盘存表 做好保管领用日记 当库存物品接近下限，提出采购申请 打印领料部门旬报表、领料部门汇总表、库存成本月报，供货单位供货报表上交财务部，经核对无误后对电脑帐做月结。 开 始 每月定期对餐具进行实物盘点 借用部门主管人员开具借条 各餐厅报定额计划和