【2018年整理】持续改进管理程序.docVIP

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632 1.目的 通过全员的共同参与，从质量、环境、安全、成本优化和顾客满意等方面获取改进的潜能，不断改进公司的产品质量和生产率，降低成本，提高顾客满意度、员工满意度，增强市场竞争力。 2.适用范围 适用于影响公司质量、环境、安全效益和效率的所有资源和活动。 3.引用标准 ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001：2000的特殊要求》 ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》 GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》 4.术语 4.1 持续改进：增强满足要求和能力的循环活动。 4.2 质量：一组固有特性满足要求的程度。 4.3 要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。 5.职责 5．1综合管理部负责持续改进归口管理。 5.2各部门负责本部门工作的持续改进。 6、工作流程 责任单位 工作内容 记录 6.1制定持续改进计划 综合管理部 6.1.1编制年度持续改进计划，持续改进那些已表明稳定，具有可接受的能力和性能的过程。质量、环境、安全和生产率方面，可能导致改进项目情况的例子如： 设备安装、模具更换及机器调整时间； 过长的生产周期； 报废、返工和返修； 非增值使用场地空间； 过大的变差； 没有集中于目标值的过程均值（双侧公差）； 人力和材料的浪费； 不良质量的成本； 过多的搬运和贮存； 顾客的不满意，如抱怨、退货、错送、售后质量保证等。 污染物排放超标； 员工的抱怨； 安全提案等。 持续改进计划表 综合管理部 6.1.2将持续改进计划呈报主管副总经理代表审批。 6.2持续改进项目的确定 综合管理部 6.2.1根据年度持续改进计划，依据全员参与的原则，将“项目征集表”发放至各个部门。 项目征集表 各部门 6.2.2组织本部门人员积极参与，提出改进项目。可以依据对如下信息进行研究和分析： 质量成本报告； 一体化管理体系运行记录； 内、外部质量审核报告； 不合格评审表； 售后服务报告； 顾客意见和建议； 员工意见和建议； 与国内外同行中有影响的企业的对比分析报告； 工序能力变化等； 各部门 6.2.3各部门负责人收集“项目征集表”，并将“项目征集表”汇总至综合管理部。 项目征集表 综合管理部 6.2.4对所收集到的“项目征集表”进行分类整理，应最优先考虑有特殊特性的产品特性，将整理后的“项目征集表”报请主管副总经理审批。 综合管理部 6.2.5组织有关部门分析论证、审核评价持续改进项目的可行性，可从容易性、可操作性等方面进行评估，成本要素或价格应是持续改进体系内的主要考虑因素。经充分评审，最终确定所要采用的持续改进项目工程计划书及预期目标。对于未能选用的项目提案，予以存档。同时，评审过程应形成记录。 项目工程计划书 6.3持续改进方案的实施和评价 各部门 6.3.1按照已经确定的改进方案，有关部门予以实施。应掌握下列措施及方法，并加以适当应用（视具体情况，但并不仅限于此）： 控制图（计量、计数） 试验设计 设备总效率 每百万产品缺陷分析（PPM分析） 价值分析 防错 动作/人机工程分析 项目小组主要活动记录表 综合管理部 6.3.2定期对改进的实施情况进行检查、监督，并将检查结果报告管理者代表，确保改进活动达到预期的目标效果。 项目实施过程检查记录 综合管理部 6.3.3适时组织实施改进的有关部门就进展情况作出评价，以确保改进项目方案有效、适宜的得到开展和保持。 项目效果评价表 各部门 6.3.4在对改进活动查核的过程中，发现不符合要求的情况时，应提出相应的纠正、改进要求，并对改进后的效果进行跟踪验证。具体参照《纠正措施控制程序》。 项目结论申请验收表 6.4持续改进成果的保持 各部门 6.4.1经确认的改进成果所引起的永久性更改应纳入到有关的技术规范、操作指导书和其他的质量管理体系文件中，确保改进的成果予以保持。具体参见《管理性文件控制程序》和《技术文件控制程序》执行。 各部门 6.4.2在管理评审会议中汇报持续改进活动的开展情况。 各部门 6.4.3 对相关人员进行奖励（物质、精神），以进一步激发全体员工参与改进活动的积极性。持续改进是一项不断循环的活动，应调动员工参与的主动性。 综合管理部 6.4.4将持续改进项目形成的相关记录收集、整理并归档保存。具体参见《记录控制程序》执行。 7.支持性文件 项目负责制管理办法 8.记录 序号 名 称 保存期 编号 1 持续改进计划表 3年 DFCPZH112A 2 项目征集表 1年 DFCPZH015A 3 项目工程计划书