- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
医药公司采购部流程图精选
PAGE
广东沣泽医药有限公司
采购部工作流程目录
首营资料收集流程
产品采购操作流程
发票核销和结算流程
产品破损处理流程
采购退货处理流程
首营企业资料:营业执照、药品生产(经营)许可证(采购器械:医疗器械许可证)、GSP证或GMP证、质保协议,法人委托书,销售员的身份证和上岗证、销售合同
首营企业资料:
营业执照、药品生产(经营)许可证(采购器械:医疗器械许可证)、GSP证或GMP证、质保协议,法人委托书,销售员的身份证和上岗证、销售合同
首营品种资料:
药品注册证、药品质量标准、药品检验报告书、物价证明文件、药品最小包装样盒、药品说明书原样.
注:
以上资料全部需加盖企业原印章,合同可用复印件。
委托书应有法人代表印章,并明确授权范围和委托期限。
电脑
电脑录入客户资料:
在采购系统的"基础资料"界面增加供应商资料录入、产品资料录入。
注:
确保输入以上资料的全部内容。
、
制作并提交首营企业\首营品种审批表
制作并提交首营企业\首营品种审批表:
1、在质量系统增加并提交首营企业审批表和首营品种审批表
2、首营品种提交后,还需在Word做一张首营品种审批表格,录入相关内容后连同所有资料一齐交质量部经理审批纸质资料和电脑系统内容。
首营企业审批审核
首营企业审批审核:
首营企业审批表需:采购部经理、质量部经理、质量负责人.
首营品种审批审核:
首营品种审批表需:采购部经理、财务部经理、质量部经理、质量负责人.
注:
以上须部门经理审批后方可发生业务往来。
采购合同的管理:
采购合同的管理:
供应商采购合同需独立归档并建立目录,目录每季度交部门经理汇总.
注:
需在合同目录上填写合同有效期或品种、数量等内容
备注:
正常业务情况下,按电脑系统提示每月对所有客户资料进行检查,是否出现部分
资料过期,如过期应及时更新,不能按时更新的客户以文字方式向质量部申请暂
停使用,待资料更新后方可重新进行业务。
2、所有的客户资料必须在有效期内发生业务往来,每年必须对客户资料进行审核更
新,确保所有资料的完整性。
产品采购操作流程
根据部门经理每日下达的平台计划,
根据部门经理每日下达的平台计划,结合购销存情况,做采购订单。
采购订单审核:订单认真核对供应商、品种、规格、厂家、数量、单价、税率等内容,提交部门经理审核.要赶写预计到货日期.
注:确保所有相关记录完整性。
根据每月部门经理下达的采购计划,每月15日前按采购计划日期将月计划全部做上系统。
生成采购订单:在采购系统的”采购决策平台”,将所需要采购的品名输入,在这个界面能看到该品种的所有信息,包括:最后供应商.采购单价,该商品在途数量,库存数量.根据这些信息在要采购的品名前打勾然后选择"生成采购订单"
注:1、执行订单前先打电话给客户落实该品种有没有货,价格有没变动.
2、确定客户的证照和合同都合格、齐全。
有款期的先付款后提货的
有款期的
先付款后提货的
通知发货:传真或电话通知供应商发货
通知发货:传真或电话通知供应商发货
交财务付款:每周1.3.5按审核好的订单生成付款单交部门经理审核后再交财务付款
注:付款单打印后检查备注及收款人帐号金额是否正确
到货跟踪:根据发货周期做好到货跟踪。
到货跟踪:根据发货周期做好到货跟踪。
发货跟进:汇款单上列明采购明细,传真给供应商,并短信或电话确认对方是否收到传真并安排发货
发票核销和结算流程
采购后及时向供应商催要发票,收到发票,在结算系统选择未结算应付款,选择相应品种生成发票,登记并交财务审核。
采购后及时向供应商催要发票,收到发票,在结算系统选择未结算应付款,选择相应品种生成发票,登记并交财务审核。
注:相同品种按“先发生的先输入发票”原则,生成后输入发票号码和发票上边的开出日期.
根据结算计划,在发票系统,选择该品种未结算的发票,点结算生成付款单交部门经理审核注:在用采购系统一些废的付款单做时,打开该张废单,选择导出该供应商未结算的"发票清单",切记不能选"应付款",选中要结算的发票点确定生成发票.
根据结算计划,在发票系统,选择该品种未结算的发票,点结算生成付款单交部门经理审核
注:在用采购系统一些废的付款单做时,打开该张废单,选择导出该供应商未结算的"发票清单",切记不能选"应付款",选中要结算的发票点确定生成发票.备注栏注明付款的发票号,品名简称和数量
有帐期的,在每月10号根据结算条件做好结算计划上报部门经理审批。
已经预付货款的,在发票系统找到该笔发票后,点"结算",生成一张预付款核销单。
特殊原因不能按款期付款的要及时与客户沟通并取得谅解。经财务审核公司领导审批后出纳付款,取得底单后将付款单传真给对方,并短信或者电话通知对方付款内容。
特殊原因不能按款期付款的要及时与客户沟通并取得谅解。
经财务审核
您可能关注的文档
最近下载
- 电子电路与系统基础 I (清华大学)2013春季学期期末考试A卷.pdf VIP
- 电子电路与系统基础 I (清华大学)2015春季学期期末考试A卷.pdf VIP
- 电子电路与系统基础 I (清华大学)2015年春季学期期中考卷.pdf VIP
- 中新集团凤凰镇鸷山区域景观设计-东联 201501-压缩最终1精资料.ppt
- 电子电路与系统基础 I (清华大学)2011春季学期期末考试A卷.pdf VIP
- 电子电路与系统基础 I (清华大学)2014春季学期期末考试A卷.pdf VIP
- 地理人子须知.doc
- 电子电路与系统基础 I (清华大学)2012春季学期期末考试A卷.pdf VIP
- 电子电路与系统基础I(李国林)31LL期末复习.pdf VIP
- 电子电路与系统基础 I (清华大学)2013年春季学期期中考卷.pdf VIP
文档评论(0)