低值易耗品采购程序汇总.doc

文 件 编 码 低值易耗品采购程序 文 件 页 数 LFN/SMP-CG-006-00 第 1 页 共 5页 编 制 人 审 核 人 批 准 人 编制日期 审核日期 批准日期 颁发部门 物流部 执行日期 分发部门 总经理、物流部、质量部、技术部、生产部 印发（5）份 归档（2）份 1目 的：建立低值易耗品采购程序，是为了保质、保量、高效的满足企业生产经营所需低值易耗品的采购工作。 2适用范围：适应于陕西老蜂农生物科技有限责任公司，生产所需的低值易耗品采购。 3职 责： 3.1使用部门提出低值易耗品需求计划。 3.2采购部负责具体采购工作。 3.3后勤管理部负责包低值易耗品的接收、入库手续的办理以及储存和防护； 3.4使用部门负责物品的验收。 3.5财务部负责低值易耗品入库审核、货款的办理。 4内 容： 4.1接收低值易耗品需求计划： 4.1.1后勤管理员依据库存和各部门的需求计划，填写《物料采购单》，由后勤（人事主管）、物流厂长签字确认后交由零星采购员采购。 4.2低值易耗品采购： 4.2.1采购员接收到《物料采购申请单》与后勤管理员进行对接确认。对不确定的商品要求提供样品。 4.2.2采购员依据《物料采购申请单》分类商品，明确出行路线。 4.2.3采购员按采购商品的规格、材质、质量询问不同商家进行对比选择合适的商家。 4.2.4采购商品应当根据购货清单清点数量，验明品质后开具相应的发票。 4.3低值易耗品入库： 4.3.1采购商品运回工厂后应立即交后勤管理员，后勤管理员依据《物料采购单》核对数量、规格、型号，并进行验收。 4.3.2后勤管理员如不能确认产品的质量或型号，交由使用部门进行验收。 4.3.3验收合格后，后勤管理员依据《物料采购申请单》上的验收数量，填写入库单。 4.4报账： 4.4.1采购员填写费用报销单附入库单、物料采购单、收款收据、发票。由采购主管、物流主管、财务会计、总经理、财务主管审核后，交财务出纳领款。 5采购流程图（采购流程图详见下一页） 6.相关表单 6.1《物料采购申请单》 6.2《采购订单》 采 购 订 单 订单编号： 订购日期： 供应商名称： 地 址： 联 系 人： 职 务： 联系电话： 传真： 物料编码 物料名称 规格、型号 单位 采购数量 单价 金额 交货日期 备注 审核： 主管确认： 经办人： 供方确认签字（盖章回传）： 陕西老蜂农生物科技有限责任公司 年 月 日 年 月 日 注意： 印刷制版前与我公司技术部对接稿件。此订单制作，以技术部确认的稿件为准（针对需要印刷包材） 交货时请携带我公司订单、贵公司送货单(送货单要盖贵司印章)及该款产品的检验（内检报告）报告； 文 件 编 码 低值易耗品采购程序 文 件 页 数 LFN/SMP-CG-006-00 第 2 页 共 5 页