委外加工管理规程.docVIP

SDC公司 程序文件 文件编号 SDC-B-WI-024 版 本 号 A/0 标题 委外加工管理规程 生效日期 SDC-9-10 页 数 第1页；共6页 目的 1．1为使本公司委外作业达质应产条证满规产质稳围2．1本公司人力、设备,生产负达饱时2．2特殊零件无无购时2．3外协单位具有专门术质较较适用于本生产产品之成品工序委外加工事宜。义 :指由公司生产部门提供材料、毛坯、或零件成品，由生产部门直接发货供外协单位制造，并需送回生产部门再加工之物料委外。 3．2仓库物料委外:指由本公司仓库提供材料、毛坯，由仓库发货供外协单位制造成毛坯或零件成品，并再送返仓库之物料委外。 3．3包工包料方式委外加工不属于委外加工管理规程，属于外购物料管理规程。具体操作详见《物资管理制度》。 权责:负责产:负责产质检验标对产质负责关时验 4．3技术部:负责产图数负责样 4．4供应部:负责产进踪协调见）货负责养图数样认 5．11．2公司对委外加工物料根据外协单位单独建立收发存帐务管理，跟踪委外加工物料收发存状况。 5．11．3委外加工物料发生丢失时，发料部门应填写《物料损坏/损失处理单》，报相关部门签名确认后作为消数单据开具依据和扣减往来帐款凭据。 5．11．4发料部门根据《物料损耗/损失处理单》在\\用友软件系统\库存管理\日常业务\出库\《其他出库单》路径中填写《其他出库单》扣减外协单位仓库库存数量。 5．11．5《其他出库单》一式四联。实时库存联(白色)；财务联(粉红色)；制单部门联(蓝色)；制单部门应于制单后翌日上午9：00前将《其他出库单》送交相关部门。 5．11．6 委外加工供应商应于每月27日前向我司发送委外加工物料收发存对帐单与发料部门对帐，否则将导致延期支付货款。 5．11．7委外加工费结算时由供应部持《外协加工订单》、《送货单》和《外协加工入库单》及《物料损坏/损失处理单》（有工废或损失发生时）向财务部申请办理结算手续。如《外协加工订单》中尚有未结案项目时，供应部应就该订单尚未结案订单序号物料重新申请审批《外协加工订单》，该订单编号为原订单编号+后缀号（例A表示第一次重新申请审批，B表示第二次重新申请审批，以此类推）。 5．11．8委外加工费结算参照《财务授权手册》、《报销结算制度》等相关文件相关条款执行。 5．11．9 委外加工供应商应于每月30日前向我司财务部发送委外加工费对帐单进行往来帐款核对，否则将导致延期支付货款。 SDC公司 程序文件 文件编号 SDC-B-WI-024 版 本 号 A/0 标题 委外加工管理规程 生效日期 SDC-9-10 页 数 第5页；共6页 相关文件 6．1《采购控制程序》 SDC-QP-010 6．2《生产过程控制程序》 SDC-QP-011 6．3《不合格品控制程序》 SDC-QP-019 6．4《财务授权手册》 SDC-B-WI-002 6．5《报销结算制度》 SDC-B-WI-003 6．6《物资管理制度》 SDC-B-WI-021 6．7《采购管理制度》 SDC-B-WI-026 6．8《质量管理细则》 SDC-H-WI-001 6．9《不合格品处理规范》 SDC-H-WI-002 6．10《技术文件管理控制程序》 6．11《样品管理制度》 6．12《工装夹具、模具管理制度》 质量记录 7．1《外协加工计划单》 7．2《外协加工订单》 7．3《外协加工送货单》 7．4《外协加工入库单》 7．5《物料损坏/损失处理单》 其它 本规程编制、修订、解释权归属财务部。本规程报总经理批准后即日起执行。 SDC公司 程序文件 文件编号 SDC-B-WI-024 版 本 号 A/0 标题 委外加工管理规程 生效日期 SDC-9-10 页 数 第6页；共6页 委外加工管理流程图（表一） Yes NO NO NO