连锁药房门店盘点制度细则汇总.docVIP

连锁药房门店盘点制度细则 为加强门店商品数据管理，优化财务数据统计的流程及准确性，特制定盘点管理制度如下： 一、盘点的重要性 1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品管理好与差的重要参考依据，若盘点数据不准确，则严重影响公司对盘点单位的经营管理。 2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和员工的经济利益。 二、盘点的目的 1、使公司和门店准确掌握库存金额和数量，同时保持所有商品的电脑库存数据的准确性。 2、了解门店在盘点周期内的盈亏状况。 3、针对盘点差异较大的门店，分析原因重点跟进，以便在下一个营运周期加强商品管理，控制损耗。 4、加强对滞销商品、效期商品的管理。 三、盘点的周期 1、例行盘点。 1.1开业六个月以上的门店，每90天即两个月盘点一次，盘点范围必须包括（西药、参茸、中药）。 1.2开业六个月以内的门店即新店，每30天盘点一次，连续盘三个月后，再按三个月盘点一次。盘点范围必须包括西药、 参茸、门店备用金、也可以包括中药;但第三次盘点必须包括中药。 1.3“活动商品”的盘点：各门店必须在每月最后一天营业结束提交数据完毕后对活动商品进行盘点，如果该天是促销活动日，可不盘点，待活动结束后第一天提交数据完毕再进行盘点。 2、店长工作调动或离职时，需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点，要求人事变动须安排在盘点结束后进行。 3、商品数量发生特殊变化时，如成批商品被盗，须请示盘点专管员马上安排盘点。 4、盘点时间：由各公司盘点专管员负责安排。一般安排在晚上营业结束并提交数据完毕后进行，具体时间根据当地实际 情况由公司盘点专管员确定。 五、盘点的方式 手工盘点：在盘点前按货架位置，手工抄写《盘点表》，一式两份，按商品实际品种进行品名、规格、单位、生产厂家、零售单价抄写。 七、盘点前准备 1、由盘点门店的店长负责盘点的事前准备组织工作。 初盘职责：初盘人员负责 复盘职责：复盘人员负责对初盘商品进行盘点。 复核职责：监录人员负责核对手工盘点表与电脑盘点表上的商品代码、名称、盘点数量是否一致。 盘点员职责：盘点人员根据店长的指令负责将全部盘点完毕的商品进行整理、还原。 财务员职责：财务部门负责通知门店对盘点结果进行确认，打印出盘点差异品种，让门店分析差异原因，进行第二次确认；最后得出盈亏明细。 电脑系统管理员职责：管理员审核门店商品库存数量、调正库存。 监录 复盘 录入 核实 盘点后处理 职责：门店负责盘点小组人员安排、手工抄写盘点表、盘点区域划分、商品归位整理、空白盘点表等物资准备，各种商品单据的检查及审核。 盘点前准备 盈亏查询 盈亏确认 差异调正 盈亏处理 1.3整理商品。 1.3.1整理货架商品：检查货架上商品摆放是否整齐，商品摆放是否归类，是否有串柜，价码牌与商品是否对应，中小型 包装盒是否满盒，赠品是否撤离货架等，凡影响盘点结果现象都需注意。 1.3.2整理库存商品：库存商品临时安排专人负责，把商品归类，可以先盘点并打包入箱，但必须贴上标签，注明：“已 盘不要动”。 1.3.3整理待处理商品。包括：过期、破损、公司通知暂撤离货架等商品，整理后应放在明显位置并加以说明。 1.3.4整理拆零商品：参照公司药品拆零商品目录表抄写盘点表，注意拆零商品要归回拆零处。 1.3.5整理地区货：地区货要分离归类。 1.3.6整理参茸柜的商品：要注意各种商品归类及价码牌（特别手写价码牌）是否一致，注意库存商品，特别是牛黄、麝香、珍珠等贵重商品，拆零参茸、散装高丽参等要清晰核对。 1.3.7盘点当晚，对库存量大的商品，可以先盘点并打包入箱，但必须贴上标签，注明：“已盘不要动或其他记号”。 1.4整理各种单据。 1.4.1整理进货单据：检查清楚进货单是否入账完毕，是否有多送商品或少送商品未有全部输入电脑，若有全部输入电脑后再盘点。 1.4.2整理分店调拨单据：检查调拨单是否与电脑一致。 1.4.3整理退货单据：检查退货单据是否齐全。若不齐与配送中心核对，并做好记录。退货单据未有返回门店，商品不应在盘点中计入其盘点表。 1.4.4整理借厂家商品：检查清楚是否有借厂家的货，若有，尽快与配送中心联系，作出处理。 1.4.5整理欠顾客商品：要清楚了解是否有欠顾客商品的情况，或顾客已交货款，但又没有取货的，不能记入盘点表内。 1.4.6检查员工购买的商品是否完全出电脑单。 1.5手工抄写《盘点表》。 1.5.1实行商品实物数量盘点，门店需要手抄盘点表，由店长安排员工自