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质量手册 文件编号： 版 本 号： 受控状态：受控 发 放 号： 编制部门：质量管理部 编制人: 编制日期： 修订人： 修订日期： 审核人： 审核日期： 批准人： 批准日期： 变 更 记 录 序号 修改条款 修改内容 修改人/日期 批准人/日期 实施日期 1 注：对该文件内容增加、删除或修改均需填写此变更记录，详细记载变更信息，以保证其可追溯性。  目 录 1. 目的与范围 1 1.1 总则 1 1.2 应用 1 2. 引用标准 1 3. 术语 1 4. 质量管理体系 1 4.1 总要求 1 4.2 文件要求 2 4.2.1 总则 2 4.2.2 质量手册 2 4.2.3 文件控制 2 4.2.4 记录控制 3 5. 管理职责 3 5.1 管理承诺 3 5.2 以客户为关注焦点 3 5.3 质量方针 4 5.4 策划 4 5.4.1 质量目标 4 5.4.2 质量管理体系策划 4 5.5 职责、权限和沟通 4 5.5.1 职责和权限 4 5.5.2 管理者代表 5 5.5.3 内部沟通 5 5.6 管理评审 5 5.6.1 总则 5 5.6.2 评审输入 6 5.6.3 评审输出 6 6. 资源管理 6 6.1 资源的提供 6 6.2 人力资源 6 6.2.1 总则 7 6.2.2 能力、意识和培训 7 6.3 基础设施 7 6.4 工作环境 7 7. 产品实现 7 7.1 产品实现的策划 7 7.2 与客户有关的过程 8 7.2.1 与产品有关的要求的确定 8 7.2.2 与产品有关的要求的评审 8 7.2.3 客户沟通 8 7.3 设计和开发 9 7.3.1 设计和开发的策划 9 7.3.2 设计和开发输入 9 7.3.3 设计和开发输出 9 7.3.4 设计和开发评审 10 7.3.5 设计和开发验证 10 7.3.6 设计和开发确认 10 7.3.7 设计和开发更改的控制 10 7.4 采购 11 7.4.1 采购控制 11 7.4.2 采购信息 11 7.4.3 采购产品的验证 11 7.4.4 外包过程 11 7.5 生产和服务提供 12 7.5.1 生产和服务提供的控制 12 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 12 7.5.3 标识和可追溯性 12 7.5.4 客户财产 12 7.5.5 产品防护 13 7.6 监视和测量装置的控制 13 8. 测量、分析和改进 13 8.1 总则 13 8.2 测量和监控 13 8.2.1 客户满意 13 8.2.2 内部审核 14 8.2.3 过程的测量和监控 14 8.2.4 产品的监视和测量 14 8.3 不合格品的控制 15 8.4 数据分析 16 8.5 改进 16 8.5.1 持续改进 16 8.5.2 纠正措施 16 8.5.3 预防措施 17 附录1：主工作流程图 18 附录2：职能分配表 19 附录3：质量体系文件及记录清单 22 附录4：组织机构图 27 附录5：质量管理体系中各个过程的关系图 28 目的与范围 总则 《质量手册》（以下简称“手册”）按GB/T19001-2008标准规定了本公司的质量管理体系，明确了公司的质量方针、目标，以及为实现质量方针、目标而建立和实施的质量管理体系文件；手册概括描述了公司质量体系的结构和控制要求，是质量管理体系所有文件的纲领性文件。 制定本手册的目的：保证公司有能力稳定地为客户提供安全、实用、先进的软件产品，确保提供的软件产品和技术服务达到顾客满意，并满足适用的法律法规要求；在软件产品和技术服务提供过程中预防发生不合格情形；通过体系的有效运行以及体系持续改进的过程，不断提高客户满意度，提升客户的价值；向客户证明公司具有质量保证能力。 本手册适用于本公司所有产品和技术服务的质量管理和控制。 应用 本公司选择了GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》中规定的除7.5.2外的所有要求，因本公司的所有产品都可以通过测试来验证产品要求的符合性，所以不存在特殊过程，故删减7.5.2。为了满足对内质量管理和对外质量保证的要求，强化质量管理体系的有效运行，本公司确定了与质量管理体系相适应的组织机构，确定了各部门的职责和权限，并对各条款要求结合公司实际做了具体规定，对产品和服务提供过程中发生的各项活动的总体要求进行了说明。 认证的产品范围是（电力企业）应用软件的设计、开发、生产、系统集成及技术服务。 引用标准 1）GB/T19000-2005 idt ISO 9000:2005 质量管理体系 基础和术语 2）GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008 质量管理体系 要求 术语 本手册采用GB/T19000-2000 中的术语和定义