TCQA成品仓管理办法.docVIP

编制： 日期： 审核： 日期： 核准： 日期： 版本 修订内容 修订人 日期 目的： 为了保障公司库存商品的安全与完整，便于产品识别和存取，避免堆放混淆，使仓库作业合理化，减少库存空间占用，降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金浪费，特制定本办法。 范围： 适用于本公司成品仓库的管理。 定义： 3.1.入库管理：对自产成品及外购产品的生产入库、新购入、客退维修、领后退回等办理入库。 3.2.出库管理：对自产成品及外购产品的出货、领出、借出等办理出库。 3.3.在库管理：对库存品进行规范管理。 3.4.安全规范管理：对仓库部人员及环境进行规范管理。 权责： 4.1.仓库部：负责产品的收货、报检、入库、发货、退货、储存、装卸、搬运、包装、防护等工作。 4.2.采购部：负责外购产品的购入及送到成品仓库，并与供方协商来货问题。 4.3.销售部：提交产品出货订单、销货单或客退品的销退单给成品仓库。 4.4.生产部：负责办理产品交接及报废处理。 4.5.品质部：负责产品的品质检验及追踪确认。 4.6.总经理：对产品的重大不良事项进行评估分析、审核、决意处理办法。 4.7.财务部：提供盘点明细给成品仓库并协助跟进其盘点事宜。 4.8.人事行政部：仓库盘点时，涉及仓管员责任短缺人事对其仓管员进行处罚。 流程：（参见附件流程图） 内容： 入库管理： 所有产品及物料，无论是生产入库、新购入、客退维修、领后退回，均应由品质部门检验后方准物品入库。产品入库后，需当天填写物料卡及手工帐。 自产成品入库： 品质部检验OK的成品 或 生产部将检验OK后装配完成的成品送到仓库部，并填写《产品交接单》交接给仓管核实品名、数量并点收产品，然后通知生管跟进入库情况。 生产入库类型： A.若是生产结束后的产品，由生管打印ERP《生产入库单》（附表一）交接给品检员确认品质，仓管员确认单据与实物一致，并分别签字确认。 B.若是“领用后退回”或“无生产工单”的产品，由生管打印ERP《其它入库单》（附表二）交接给品检员确认品质，仓管员确认单据与实物一致，并分别签字确认。 C.若是客退成品，则由业务经理助理于ERP内打印《销退单》（附表三）交接给品检员确认品质，仓管员确认单据与实物一致，并分别签字确认。 仓库收到入库通知，对照物品与单据所列的数据是否相符，如发现品名、型号、规格、包装破损等，应通知生管主办处理。 核对无误后包装员进行包装作业，包装完成后将产品放置待检区，通知品质部进行检验。 品质部将包装检验的情况记录于《成品包装检查表》，包装检验合格后仓管员将产品入库，若判定为不合格包装,仓管员即时改善。 外购成品入库： 外购成品通常供应商可以快递的形式将产品送至公司成品采购员处。成品采购员将外购产品送至成品仓库。仓库人员依据供应厂商之《送货单》、送来实物与我方《采购单》进行品名、数量核对。 品名及数量确认无误后，仓管员于ERP内制《进货单》（附表四）并通知品质部检验。 经品质部检验合格的外购产品，仓管员将外购产品整理入库，并由检验员于ERP《进货单》生成《进货检验单》（附表五）。 《进货单》由仓管员签字后送交成品采购员统一整理并执行付款程序。 经判定为不合格的外购产品，由品质部于ERP制《验退退回单》（附表六），仓管将不合格外购产品送还成品采购员。 若核对单据或检验结果存在异常，成品采购员应及时与供应商协商补货、换货事宜。 已经入仓之外购成品，经使用发现产品不合格，由仓管员于ERP制《退货单》（附表七）经品质部及采购员确认，仓管员通知成品采购员退货处理。 出库管理： 订单出货： 成品仓管依收到销售部的《备货单》（附表八）、经审核的《订单》（附表九）、快递单备货。并通知相应的快递公司来我司取货。 仓管员备好货放置于备货区，通知品质部QA进行检验。 经品质部确认不合格,通知仓管员即时改善。 检查OK后，仓管员及时办理出货作业。 出货次日，由经理助理于ERP内打印《销货单》（附表十）交成品仓管员，仓管员核对《订单》与《销货单》数据一致时签字审核。 所有单据经审批后分发相关部门办理后续工作及归档。 领用出库： 因用于本厂发电机测试及样品展示的产品领用（即领用不需要返回仓库的）。 由各申请人于CRM填写《领料单》（附表十一），经部门主管审核。 成品仓管依已审核的《领料单》发货，并于ERP制《其它出货单》（附表十二）交领料人签字。 领料人签字并检查产品OK