西安市未央区三桥街道办事处2018年度预算说明.PDFVIP

西安市未央区三桥街道办事处 2018 年度预算说明 一、部门概况 三桥街道面积33.4 平方公里，辖23 个行政村，16 个社 区。三桥街道办事处为行政单位，上年年末实有在编人员80 人，经费为全额财政拨款方式。 三桥街道办事处主要做好街辖内城乡社区环境卫生、安 全生产、城市规划建设、城中村综合改造和征地拆迁工作； 做好辖内社会治安综合治理，维稳安保和人民群众来信来访 事项；做好拥军优属、社会救济、计卫文体、劳动就业等民 生工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险 和防灾工作；承办管委会交办的其它工作。 二、2018 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况 今年财政拨款收入 5241.30 万元，较上年增加2957.83 万元，增长 129.53%。由于今年将财政供养人员预算由管委 会移交街道，街道新招录劳务派遣管理人员，行政运行经费 有所增加；城乡环境卫生业务增加，民政、计生预算移交街 道，导致专项经费预算增长。 （二）一般公共预算拨款支出明细情况。 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 今年一般公共预算拨款3489.85 万元，增加民政、计生 专项经费预算，减少城乡环境卫生专项经费。 2、支出明细情况 （1）城乡社区管理事务-行政运行支出 2758.32 万元， 其中人员经费 1904.56 万元，公用经费853.76 万元，是保 障街道正常运转的必须支出。由于今年辖区人口数量增幅较 大，新招录劳务派遣人员增加了街道管理人员，同时将财政 供养人员预算由管委会移交街道，行政运行经费有所增加。 （2 ）项目支出731.53 万元，城乡社区-城乡社区管理 事务-一般行政管理事务支出44.5 万元，主要用于国土所搬 迁办公地址办公用房装修和更新街办老旧办公设备专项支 出；国土海洋气象等支出-国土资源事务-土地资源利用与保 护支出 27 万元，用于国土执法专项工作；新增社会保障和 就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出 164.31 万 元，用于街道民政事务专项支出；新增医疗卫生与计划生育 支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出 495.72 万元， 用于街道计划生育工作专项支出。 （三）政府性基金预算支出情况。 今年城乡环境卫生专项经费 1751.44 万元，为政府性基 金预算拨款。 （四）“三公经费”支出情况 2018 年度 “三公经费”预算支出48.45 万元，其中， 公务用车购置及运行维护费48 万元 （全部为公务用车维护 费），公务接待费0.45 万元。与上年相比减少0.72 万元。 1．公务用车购置及运行维护费48 万元，主要用于街道 办事处公务用车正常运行和维护支出。 2．公务接待费0.45 万元，主要用于街道正常公务接待 支出。 （五）政府采购情况 2018 年本部门政府采购预算共1727.78 万元，其中政府 采购货物类预算70 万元、政府采购服务类预算1587.28 万 元、政府采购工程类预算70.5 万元。 2018年部门综合预算公开报表 部门名称： 西安市未央区三桥街道办事处（本级） 保密审查情况： 已审查 部门主要负责人审签情况： 已审 目 录 序号 报表名称 是否空表 公开空表理由 表1 2018年部门综合预算收支总表 表2 2018年部门综合预算收入总表 表3 2018年部门综合预算支出总表 表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） 表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） 表7 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） 表8 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） 表9 2018年部门