海格样板-供应商管理制度.docVIP

供应商管理制度 QS/PA740-01D 1 目的与适用范围 1.1 目的 为了规范广州海格通信集团股份有限公司（以下简称海格通信集团）的供应商开发、选择及初评、复评流程，明确供应商的准入要求，使供方的管理受控，确保海格通信集团物资采购的质量，按照海格通信集团采购管理要求，特制定本制度。 1.2 范围 本制度适用于海格通信集团新供应商的开发和选择，以及对为海格通信集团产品提供配套的合格供方的评价、管理、激励及控制。其中供应商中外协外包类厂家具体评价办法见《外包设计供方评价办法》。 供应商指为海格通信集团产品提供配套的生产厂家、外协外包及经销贸易商等各类供方。 2 职责 2.1 供应商管理委员会负责供应商管理执行的检查、监督，负责供应商管理重大问题或有争议的最终裁决。 2.2 采购部是供应商管理的责任主体，对供应商管理的效果负全责： 对配套件、原材料、元器件、机加件、外协件等生产厂家、代理商管理； 负责组织供应商的评价及合格供应商资料的日常维护和管理； 负责供应商开发、考察等活动的组织实施； 负责根据评价结果，每年更新合格供应商目录，按产品建立供应商目录，并对供方评价结果及合格供方目录组织评审； 负责供应商评价资料交货及时率、反应速度及服务意识等数据的收集与整理； 负责组织停产器材、停产或取消供货资格供应商替代供方的选择； 负责合格供应商代码的编制和管理，对临时采购（含新增同意批次试用）的供应商建立单独的代码方式实施管理； 负责建立供应商管理专家库。 2.3 质量部负责供应商供货质量的评价： 协助采购部实施供应商管理； 负责供应商管理制度执行的检查与监督； 负责进货检验、使用过程质量等数据的收集、整理、汇总与分析； 对供应商的资质、体系建设、质量管理能力等进行评价； 参与供应商考察和走访。 2.4 装备公司负责对集团（包括各分公司、事业部）整机产品、分机、单元电路板、线缆、整件等发外加工外协供应商的开发与选择，负责组织对外协承制单位的考察与评价工作。 2.5 项目组负责对新增供方器材、外包设计产品的符合性进行确认（装备公司、各分公司制造部门负责外协、外包产品的符合性确认与组织评审），提供器材或外包设计产品的使用报告等相关材料。新增供方按照“谁新增谁申请”的原则办理报批手续并按3.1.2.6条或《外包设计供方评价办法》要求提供新增供方的资料。 2.6工艺部门参与合格供方评价工作，并对供方的工艺能力负责评价。 2.7 财务部门负责供应商提供器件的价格数据的审核、批准，并负责价格数据、供方结算信息的 日常维护和管理工作，对非目录供方拒绝付款；负责对供应商质量奖罚制度的执行。 2.8 技术管理部负责组织对设计外包供应商评审（包括各分公司、事业部）。 2.9 各部门、区域第一责任主管领导负责对新增供方进行审核，总经理负责最终批准。 3 控制要求 3.1 供应商的开发和选择 3.1.1合格供应商应具备的基本条件 海格通信集团合格供应商必须具备以下基本条件： 具有法人资格并能独立承担民事责任； 遵守国家法律、行政法规，具有良好的商业信誉； 具有履行合同的能力和良好的履行合同的记录； 注册资本大于人民币100万元（无限责任公司除外）； 对特殊要求的供应商规定的其他条件； 在我公司无不良记录。 3.1.2 供应商的分类 根据供应器材的分类、功能特性、设计成熟性、制造复杂性等因素，一般将器材供方分为以下三类： a) Ⅰ类：能承接具有独立功能的关键配套设备或专用软件产品，能按提供的图样、技术文件生产复杂结构件，如：外包设计、过程含有特殊工艺（如电镀、喷漆、焊接、导电氧化等）的器材、模具（如压铸、注塑等）、主要配套件（充电器、蓄能电池组、天线、耳机、话筒等）、主要机加件（机箱、机架等）、关重件、单板装配件、特殊国产元器件等。 b) Ⅱ类：能按提供的图样、技术文件生产一般结构件、整件、、特殊电缆；能承接一般配套件标准元器件。 c) Ⅲ类：辅助性材料、包装、工具类、上述Ⅰ、Ⅱ类外的一般原材料、元器件、标准件、紧固件；获得厂家或区域代理授权的代理商或普通贸易商。 3.1.3 不同类别供应商对其相应的质量保证要求为： a) Ⅰ类：必须具有质量保证体系，具有独立行使职权的质量组织机构； b) Ⅱ类：生产厂家须具有独立行使职权的质量组织机构和检验系统； b) Ⅲ类：须提供检验合格证；代理商获得厂家或区域代理授权证，贸易商从事本行业3年以上且无不良记录。 3.1.4 供应商开发和选择的原则 3.1.4.1 供应商的选择以地理位置方便、合作意愿强、在业界产品质量好、技术先进为原则。 3.1.4.2 供应商开发和选择工作由质量部、采购部、财务会计部把关控制，需求部门有供应商选择权，但无决定权，严禁海格