特种设备程序控制文件.doc

文件编号：—2011 版/修订：A/0 程序控制文件 编制： 审核： 批准： 2011-07-01发布 2011-实施 程序控制文件 本章共1页第1页 标题 目录 版次/修订： A/0 修订日期： 发布日期： 目录 页码 1 质量手册管理控制程序 Q/SJSC-CX01-2011 3 2 管理评审程序 Q/SJSC-CX.02-2011 3 质量计划的编制与控制程序 Q/SJSC-CX.03-2011 4 文件和资料控制程序 Q/SJSC-CX.04-2011 5 采购与材料控制程序 Q/SJSC-CX.0-2011 17 6 工艺系统控制程序 Q/SJSC-CX.0-2011 24 7 维修作业控制程序 Q/SJSC-CX.0-2011 27 8 焊接系统质量控制程序 Q/SJSC-CX.0-2011 35 9 检验系统质量控制程序 Q/SJSC-CX.-2011 40 10 标识和可追溯性控制程序 Q/SJSC-CX.-2011 42 11 计量器具管理控制程序 Q/SJSC-CX.11-2011 45 12 不合格品控制程序 Q/SJSC-CX.1-2011 48 13 内部质量审核控制程序 Q/SJSC-CX.1-2011 51 14 质量信息反馈控制程序 Q/SJSC-CX.1-2011 54 15 员工培训管理程序 Q/SJSC-CX.-2011 56 16 合同控制程序 Q/SJSC-CX.16-2011 58 17 设备管理控制程序 Q/SJSC-CX.17-2011 60 莱芜生建建安有限公司 Q/SJSC-CX.01-2011 程序控制文件 本章共2页第1页 标题 质量手册管理控制程序 版次/修订： A/0 修订日期： 发布日期： 1.目的 保证质量手册的运行过程中得以控制。 2.适用范围 本程序适用于本公司的全过程。 3.手册编制 《手册》由负责组织编制，质保工程师审核，批准。 4.手册的发放 4.1《手册》分为受控本和非受控本两种。非受控本仅供参考，不公司内使用。 4.2受控本手册持有人名单由质保工程师确定，质检部资料室负责按名单发放和登记。 4.3非受控本手册根据用户的要求，经质保工程师批准，质检部负责按名单发放和登记。 4.4公司应质量技术监督局安全监察机构提供一本“受控本”手册，并做好登记记录。 .手册修改 .1当法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改）或公司内部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改。以使手册符合最新版本法规、标准及国家有关法规、标准的要求。 .2手册修改由组织实施，修改后的手册经质保工程师批准。按照手 Q/SJSC-CX.01-2011 程序控制文件 本章共2页第2页 标题 质量手册管理控制程序 版次/修订： A/0 修订日期： 发布日期： 册发放内容执行。.3手册修改采用整章更换的方式进行。 .4手册的修改章、前言章由发放到每一个“受控本”手册的持 有人。同时回收手册中作废各章，并登记签收。 .5办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。 6.相关文件 6. Q/SJSC-CX.04-2011文件和资料控制程序 7.记录SJ/JL-001质量手册持有人名单表 SJ/JL-002质量手册发放登记表 SJ/JL-004文件发放/回收记录 SJ/JL-00 SJ/JL-008文件/图样更改通知单 SJ/JL-009失效、作废文件目录 SJ/JL-0失效、作废文件保留目录 SJ/JL-0文件销毁记录 莱芜生建建安有限公司 Q/SJSC-CX.02-2011 程序控制文件 本章共4页第1页 标题 管理评审控制程序 版次/修订： A/0 修订日期： 发布日期： 1 目的 为了按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司管理体系质量方针和质量目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司质量保证体系，制定本程序。 2 范围 本程序规定了管理体系评审的组织、方法、内容和程序等。 本程序适用于公司管理体系评审。 3 职责 3.1 负责主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。 3.2 负责向报告管理体系运行情况和评审计划。 3.3 是评审管理的归口部门，负责本程序的制（修）订工作；负责评审活动前后文件、资料的准备、整理及其移交归档等工作；负责纠正措施的落实和跟踪验证。 3.4 要素责任部门组织、准备并提供与本部门工作相关的评审所需要的文件和资料，同时负责组织落实评审中提出问题的整改，将整改情况报。 4 程序内容 4.评审的时机和内容4.1.1 管理评审每