某连锁超市 商品报废处理作业流程1.pptVIP

商品报废处理作业流程 商品报废处理作业流程 一、作业程序及工作职责 1、报废商品之定义 2、申请报废 3、办理报废 4、报废商品之处理 5、库存更正 二、控制重点 备注：教材依照07新版流程进行制作，其中 绿色字体为07版流程修改部分 商品报废处理作业流程 一、作业程序及工作职责 1、报废商品之定义 报废商品是指销售商品无法再进行销售，并且无法退货之商品。 1.1 报废原则 1）超过保质期限之商品 2）已变质之商品 3）无法维修之商品 4）已损毁之商品 1.2 营运人员应定期检查库存商品之保质期限，避免人为疏失造成报废；无法销售之商品尽量与厂商退货处理，如无法退、换货方得以报废处理 商品报废处理作业流程 2、申请报废 2.1 营运课认为其销售商品无法销售，并且符合报废原则、达到报废标准，则填写《商品报废单》 ，提出申请，经课长、处长（经副理以上）核准（依费用核决权限核准）后，方可进行报废处理. 2.2 《商品报废单》上任何栏位内容应具实填写，否则不与报废处理. 2.3 《商品报废单》一式两联，第一联申请单位联，第二联保安联. 商品报废处理作业流程 3、办理报废 3.1 营运课在获得准予商品报废后，在当日内将商品报废。 3.2 营运课人员携带报废商品及商品报废单从商管出口携出。须会同商管、安全干部检查，安全干部在确认单货相符的同时，还须确认商品是否达到报废程度，必要时加以跛坏，以免他人再予利用，造成困扰，否则不准许该人员将商品带出本公司规定范围（若商管已下班时，报废商品由店值班监督执行并在报废单上签名签名确认） 3.3 商品报废单上任何一个核准确栏位无人签名时，保安干部应拒绝报废处理。 3.4实际报废数量不得大于申请数量 3.5 保安干部在办理完商品报废后，须在商品报废单上签名确认，并留存安全课联。 3.6报废次数为每日两次，报废时间段由各事业部自行拟定，但最晚不得超过18：00 商品报废处理作业流程 4、商品报废之处理 4.1 商品报废单于营运、商管、安全干部三方签名后，必须共同加以跛坏至完全报废。 5、库存更正 5.1 商品报废后，安全课联安全课暂存，申请单位联由商管课交店输入小组进行电脑输入，调整商品库存。 5.2 商品报废单视同商品库存更正单，无须再另行填写商品库存更正单。 5.3 店输入小组进行库存更正后，须列印商品库存更正日报表与报废单相核对并整理暂存。 5.4 店输入小组与安全课所保存之报废单每周上交财务一次，由财务核对双方单据是否齐全、相符，办入是否正确。 5.5 店输入小组每月列印“课别库存更正成本月报表”给店长审阅。 商品报废处理作业流程 二、控制重点 1、商品是否达到报废程度。 2、商品报废单上所填写的内容是否确实（如货号、品名、金额等） 。 3、商品库存更正是否正确。 4、店输入小组是否每周定期汇整报废单及其他库存更正单据交财务审核. 5、所有进行库存更正之报废单不得丢失。 商品报废处理作业流程 6专员室建议商品报废时间段：上午 9：30-10：30 下午16：30-17：30 7、报废须商管、营运、保安干部共同参与，并加以 破坏。 * * 制作单位：华东事业部专员室 制作人：华东事业部专员室-冯杰 制作时间：2007/5/17 *