某电器厂安规认证 验厂程序文件 014检验控制程序.docVIP

程 序 文 件 编号：COP-014 标题：检验控制程序 版次：B 生效日期：2004/9/18 文件修改情况记录 版 次 修改内容 编写/修改人 审批人 日期 A 初版 B 程序内容变更，改B版。  程 序 文 件 编号：COP-014 版次：B 生效日期：2004/9/18 标题：检验控制程序 1. 目的 有效管制原材料、外加工件、半成品、成品、样品品质，确保检验作业顺畅，提供满足客户要求的产品。 2. 适用范围: 适用于对生产所用原材料、外加工件、半成品、成品、样品检验。 3. 职责 3.1 品保部：原材料、外购/外协件、半成品、成品、样品质量的检验，产品制造过程质量控制，不合格品处理的追踪。 3.2 仓储部：原材料、外购/外协件、半成品、成品的点收、入库。 3.3 采购部：原材料、外购/外协件的相关不合格品退货。 3.4 相关部门：负责对不良品的分析改善和措施落实。 4 定义 MRB处理小组：由PMC部/采购部、生产部、工程部及品保部（经理或授权人组成）负责不合格进料的处置评估。 紧急放行：对生产急需而品管部iqc又来不及进行检验的物料，经品保部经理或总经办成员特批后可提前交付生产车间使用。 5. 程序 5.1 抽样计划 5.1.1 本公司采用MIL-STD-105E/正常单次/LevelⅡ抽样方案。 5.1.2 如果抽样方案中样本与AQL箭头指向抽样有冲突时，以抽样方案中样本为准。 5.2 品质允收水准（AQL值） 5.2.1 致命缺陷：0.01%. 5.2.2 严重缺陷：0.65%. （电子材料） 1.0% （除电子材料外，所有物料及成品） 5.2.3 次要缺陷：2.5%. 5.3 进料检验 5.3.1 交货 供应商按采购部所下订单之物料按期、按质送货到“收货区”。 5.3.2 检验通知 采购物料进入收货区后，由仓库通知品保部IQC进行进料检验。 5.3.3 检验 a 检验依据及参考文件：检验作业指导书、样板、零件图纸、其他资料（必要时）。 b 品保部IQC根据本司之AQL方案及仓库的《收料验收单》到“收货区”进行抽检，抽样物料放在“待检区”内。IQC确认《收料验收单》内容与所采购的物料一致后执行检验作业，将检验结果记录于《IQC进料检验报告》上，同时对进料的品质作出初步判定，并交品保部主管核准。检验作业应做到日清日结。 程 序 文 件 编号：COP-014 版次：B 生效日期：2004/9/18 标题：检验控制程序 5.3.4 判定及处理 5.3.4.1 检验合格 若IQC进料检验为合格，则IQC依据检验报告的结果在外包箱或包装物料上加贴“允收”标签，连同报告发放到仓库，仓管员凭检验报告和 “允收”标签，办理物料入库手续。 5.3.4.2 检验不合格 若IQC进料检验判定不合格的物料，IQC检验员于物料上加贴“待处理标签”，并填写不合格报告送MRB处理小组评定，经MRB处理小组评审后判定为挑选使用的，IQC依据MRB判定的检验报告结果对外包箱或包装物料上“待处理”标签进行换贴“挑选使用”标签；判定为“让步接收”的，IQC须在外包箱或包装物料上“待处理”标签换贴“让步接收”标签；判定为“加工处理”的，IQC须对外包箱或包装物料上“待处理”标签换贴“加工处理”标签；若判定为“退货”的，IQC须对外包箱或包装物料上“待处理”标签换贴“退货”标签。仓管员凭检验报告和对应标签，办理物料入库或退货手续；IQC随后开附对应的《材料品质异常报告》通知采购部；具体参照《不合格品管理程序》执行。 5.3.5 紧急放行 当生产急需而iqc又来不及进行检验时，由 PMC部填写《物料紧急放行申请单》，经品保部经理以上级别人员审批后，iqc加贴 “紧急放行”标签，生产车间可凭有效的《物料紧急放行申请单》和相关单据从仓库领取物料，pqc对紧急放行物料的生产过程进行监控，如有异常情况应记录并及时通知相关部门进行处理。 5.4 装配过程检验 5.4.1 生产前的物料检查 a 生产前物料员按订单领料（特殊情况由PQC确认），生产线组长必须根据《BOM》核对领回物料是否与实际相符