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受控质量记录清单 编号：QC-4.2.4-02 序号 记录名称 记录编号 保存期限（年） 保存地点 1 文件发放清单 QC-4.2.3-01 3 综合办公室 2 文件发放／回收记录表 QC-4.2.3-02 3 综合办公室 3 文件更改通知单 QC-4.2.4-03 3 综合办公室 4 法律法规与标准一览表 QC-4.2.4-04 5 综合办公室 5 质量记录申请审批表 QC-4.2.4-01 长期 质管部 6 受控质量记录清单 QC-4.2.4-02 长期 质管部 7 管理评审计划 QC-5.6-01 2 综合办公室 8 管理评审通知单 QC-5.6-02 2 综合办公室 9 管理评审报告 QC-5.6-03 3 综合办公室 10 人力资源需求申请表 QC-6.2-01 3 综合办公室 11 培训记录表 QC-6.2-02 2 综合办公室 12 培训申请表 QC-6.2-03 3 生产技术部 13 年度培训计划表 QC-6.2-04 2 综合办公室 14 设备购置申请单 QC-6.3-01 3 生产技术部 15 设备验收单 QC-6.3-02 2 生产技术部 16 设备报修单 QC-6.3-03 2 生产技术部 17 设备报废申请单 QC-6.3-04 2 生产技术部 18 设备周期保养记录单 QC-6.3-05 3 生产技术部 19 设备年度保养计划 QC-6.3-06 3 生产技术部 20 合同／订单评审表 QC-7.2-01 长期 供销部 21 口头订单确认表 QC-7.2-02 长期 供销部 22 合同／订单修订通知单 QC-7.2-03 长期 供销部 23 顾客投诉处理单 QC-7.2-04 5 供销部 24 采购物资分类明细表 QC-7.4-01 2 供销部 25 供方评定记录 QC-7.4-02 5 供销部 26 采购计划 QC-7.4-03 3 供销部 受控质量记录清单 编号：QC-4.2.4-02 序号 记录名称 记录编号 保存期限（年） 保存地点 27 采购单 QC-7.4-04 长期 供销部 28 服务委托单 QC-7.4-05 长期 综合办公室 29 供方交货情况记录表 QC-7.4-06 长期 供销部 30 供方周期评价表 QC-7.4-07 3 供销部 31 生产通知单 QC-7.5-01 3 综合办公室 32 月生产计划 QC-7.5-02 3 生产技术部 33 产品作业计划 QC-7.5-03 3 生产技术部 34 领料单 QC-7.5-04 3 生产技术部 35 生产周报表 QC-7.5-05 5 生产技术部 36 特殊过程工艺鉴定记录 QC-7.5-06 2 质管部 37 特殊过程人员鉴定记录 QC-7.5-07 2 质管部 38 物资库存卡 QC-7.5-08 2 供销部 39 入库单 QC-7.5-09 2 供销部 40 送货单 QC-7.5-10 2 供销部 41 特殊过程监视记录表 QC-7.5-11 长期 质管部 42 监视和测量装置校准履历卡 QC-7.6-01 5 综合办公室 43 年度测量装置校准计划 QC-7.6-02 3 生产技术部 44 测量设备内校记录表 QC-7.6-03 2 生产技术部 45 顾客满意度调查表 QC-8.2.1-01 5 综合办公室 46 年度内部质量审核方案 QC-8.2.2-01 长期 质管部 47 审核实施计划 QC-8.2.2-02 5 综合办公室 48 内审检查表 QC-8.2.2-03 5 综合办公室 49 不符合报告 QC-8.2.2-04 5 质管部 50 不符合项分布表 QC-8.2.2-05 5 质管部 受控质量记录清单 编号：QC-4.2.4-02 序号 记录名称 记录编号 保存期限（年） 保存地点 51 内部质量管理体系审核报告 QC-8.2.2-06 3 综合办公室 52 工艺纪律抽查记录表 QC-8.2.3-01 3 质管部 53 信息联络处理单 QC-8.4-01 2 综合办公室 54 纠正／预防措施报告单 QC-8.5-01 5 生产技术部 55 改进措施计划 QC-8.5-02 3 生产技术部 文件发放清单 编号：QC-4.2.3-01 序号 文件名称 文件编号 分发号与分发部门 01 02 03 04 05 06