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XXXX有限公司 不合格品控制程序 文件编号:CX－PG—001 版本: A 生效日期: 2011-1-4 页次: 1/3 目的:防止不符合质量要求的物料、半成品、成品的不当使用或出货. 范围:进料至成品出货的全过程中产生的不合格品处理. 权责:1.品管负责不合格品的判定与标识及处理效果的评估. 2.各相关单位负责不合格品的隔离与处理. 内容: 1.不合格品控制流程图,见附页. 2.不合格品处理单作业流程. 发现问题(全体成员) → 判定(品管课) → 不合格品登录(品管课) → 不合格品的调查(品管课) → 不合格品处理单的发放与同相关责任单位的沟通(品管课与相关责任单位) → 原因分析(责任单位) → 对策研究(责任单位) → 对策确认(责任单位) → 效果评估(品管课与责任单位) → 结案(品管课) 3.不合格品先由品管课鉴定好并贴上明显的标识做好可追溯性的记录,再由相关责任部门隔离放置. 4.各相关人员当发现不合格品时,应以联络单的形式会知品管课相关人员进行判别及确认,如品管判定为合格则由品管贴上合格标签转入下一道工序;若判为不合格则由品管贴上不合格标签,相关单位立即把不合格品放置于不合格品区.不合格问题轻微且相关责任单位能立即处理则由相关责任单位立即处理好,品管课进行再次检验,合格则进入下一流程,如还不合格则再次处理直到合格为止.若不合格品问题严重或不能及时处理,则由品管开出不合格品处理单按第2点的流程处理,相关单位按不合格品控制流程图的流程作业.若不合格品问题特别严重则开出质量异常处理单按改善程序操作. 不合格品控制程序 文件编号: CX－001 版本: A 生效日期: 2011-1-4 页次: 2/3 5.当进料检验发现不合格品时,由品管课开出不合格品处理单通知采购课处理,采购应及时处理,操作流程按不合格品控制流程图的流程作业.若此批判为不合格批时应开出质量异常通知单按改善程序操作. 6.当制程检验中发现不合格品时,按第4点处理.若报废则填写报废申请单,呈报副总经理或总经理核准再报废.若特采则填写特采申请单,呈报副总经理或总经理核准再特采. 7.当成品检验发现不合格品时,由品管开出不合格品处理单通知相关责任单位处理,相关责任单位应及时处理,操作流程按不合格品控制流程图的流程作业.若此批判为不合格批时应开出质量异常通知单按改善程序操作. 8.当仓库库存品检验发现不合格品时, 由品管开出不合格品处理单通知相关责任单位处理,相关责任单位应及时处理,操作流程按不合格品控制流程图的流程作业.若报废则填写报废申请单,呈报副总经理或总经理核准再报废.若特采则按特采作业流程处理. 9.一般不合格品成本损失在300元以内开不合格品处理单,不合格品成本损失在300元或300元以上则用质量异常处理单. 10.不合格品问题影响大则按改善程序作业,若时间急迫或其它特殊原因需要特采则按特采程序作业, 若报废则填写报废申请单,呈报副总经理或总经理核准再报废. 11.所有不合格品都要记录好,每月进行总结,每年进行汇总分析,并对相关问题会知相关部门进行改善. 相关资料: 改善程序文件、特采程序文件. 相关窗体: 不合格品处理单、质量异常处理单 核准: 审核: 制定: 不合格品控制程序 文件编号: CX－001 版本: A 生效日期: 2011-1-4 页次: 3/3 附图: 不合格品控制流程图 发现不合格品 (全体成员) 品质判定 (品管课) 下 一 流 程 下 一 流 程 不合格品调查,原因分析 (责任单位) 合格 不合格 特 采 挑 选 返 修 处理对策 (责任单位或权责人员) 不合格 合格,进入下一流程 再次品质判定 (品管课) 返 工 退 货 报 废