中钢IT项目建设及运维管理流程报告_20090719_Tony.docVIP

信息管理部的实施项目及流程统计： IT项目建设： 本阶段实施五类项目，分别为：ERP建设类项目管理、系统集成类项目管理、咨询服务类项目管理、应用开发项目管理、ERP建设类项目的上线发布管理项目。 每种类型项目的执行模式类似，均包括以下七类流程：立项流程、系统搭建流程、方案审核流程、项目文档交付流程、项目阶段验收流程、项目最终验收流程、程序变更及发布流程； IT系统运维管理： 本阶段实施三类项目，分别为：ERP系统运维事件管理、程序变更管理以及标准服务。 所对应的流程可细分为十类，分别为：ERP故障服务申请流程、值集申请流程、报表/功能及Bug开发申请流程、Form申请流程、环境克隆申请流程、访问系统DB（Link方式）申请流程、IT基础设施及桌面终端运维事件管理流程、申请用户管理流程、访问特殊应用系统申请流程、服务器日常管理流程。 IT项目建设 立项流程 流程描述： 10 项目发起人提出项目申请； 20 项目组接口人将立项信息通知实施商，由实施商制定项目计划； 30 项目组接口人对项目计划进行审核，如果通过则提交给项目经理审核；否则退回实施商重新制定； 40 项目经理对计划进行审核，如果通过则提交给项目组集团审核；否则退回实施商重新制定； 50项目组对计划进行审核，如果通过则提交给实施商执行；否则退回实施商重新制定； 60 实施商按项目计划进行实施。 系统搭建流程 流程描述： 10 实施商在开发环境中开发程序； 20 实施商搭建测试环境； 30 实施商提交环境克隆申请； 40 质量组对克隆申请进行审批和分配； 50 系统处克隆测试环境； 60 实施商在克隆环境中移植安装； 70 质量组接受测试请求并进行测试验证； 80 如果测试通过则通知实施商准备正式测试环境；否则通知实施商重新搭建QA测试环境； 90 实施商提交正式环境的克隆申请； 100质量组对克隆申请进行审批和分配； 110系统处克隆正式环境； 120实施商在克隆环境中移植安装； 130质量组接受测试请求并进行测试验证； 140如果测试通过则完成系统搭建；否则通知实施商重新搭建正式测试环境； 150 系统搭建结束。 方案审核流程 流程描述： 10 实施商向项目项目经理提交方案； 20 项目经理对方案进行审核，如果通过则递交给中钢项目联系人审核；否则返回给实施商重新提交； 30 中钢项目联系人对方案进行审核，如果通过则递交给中钢项目经理审核；否则返回给实施商重新提交； 40 中钢项目经理对方案进行审核，如果通过则归档；否则返回给实施商重新提交； 50 中钢项目经理将方案归档。 项目文档交付流程 流程描述： 10 实施商向项目项目经理提交项目文档； 20 项目经理对文档进行审核，如果通过则递交给中钢项目联系人审核；否则返回给实施商重新提交； 30 中钢项目联系人对文档进行审核，如果通过则递交给中钢项目经理审核；否则返回给实施商重新提交； 40 中钢项目经理对文档进行审核，如果通过则归档；否则返回给实施商重新提交； 50 中钢项目经理将文档归档。 项目阶段验收流程 流程描述： 10 实施商提交阶段确认报告及相关材料； 20 中钢项目组对报告及相关材料进行审核； 30 如果对材料确认通过则递交给应用单位进行审核；否则反馈给实施商重新提交； 40 应用单位对报告及相关材料进行审核； 50如果对材料确认通过则递交给中钢项目组进行最终审核；否则反馈给中钢项目组重新分配； 60 中钢项目组对阶段完成情况进行最终确认。 项目最终验收流程 流程描述： 10 实施商提交阶段确认报告及相关材料； 20 中钢项目组对报告及相关材料进行审核； 30 如果对材料确认通过则递交给应用单位进行审核；否则反馈给实施商重新提交； 40 应用单位对报告及相关材料进行审核； 50如果对材料确认通过则递交给中钢项目组进行最终审核；否则反馈给中钢项目组重新分配； 60 中钢项目组对阶段完成情况进行最终确认； 70实施商提交终验申请报告及相关材料； 80中钢项目组对报告及相关材料进行审核； 90如果对材料确认通过则递交给应用单位进行审核；否则反馈给实施商重新提交； 100应用单位对报告及相关材料进行审核； 110如果对材料确认通过则递交给中钢项目组进行最终审核；否则反馈给中钢项目组重新分配； 120中钢项目组对阶段完成情况进行最终确认，验收结束。 程序变更及发布流程 流程描述： 10 关键用户提出程序变更请求； 20 应用处对请求进行受理分配； 30 应用处判断是否需要进行客户化开发，如果需要则通知系统处进行程序访问授权；否则对系统进行调整； 40 应用处对系统进行调整并通知关键用户进行验证； 50 关键用户对于应用处调整后的系统进行验证； 60 系统处进行程序访问授权； 70 实施商接受开发请求并进行开发； 80