投标业务内控说明0934.docVIP

北京云星宇交通工程有限公司 投标业务流程 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 　 业务名称：投标业务 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 投标业务流程描述 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 序号 处 理 说 明 责任单位（人） ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 事业部搜集相关市场信息，计划合同部协助提供相关信息。 事业部 　 事业部经理如果决定不投标，停止投标流程；如果决定投标，则需上报　　 事业部 总经理《T项目审批通知书》。 总经理审核决定是否投标，如果决定投标，则在《T项目审批通知书》 总经理 签字。同时把《T项目审批通知书》转文秘，文秘复印两份分别递交财 文秘 务部和计划合同部备案，原件退回事业部。 　　　　　 事业部根据审批后的《Ｔ项目审批通知书》审批意见决定是否购买标书。　事业部 由办公室、财务部协助提供投标所需的相关资料。　　　　　　　　　 办公室、财务部　　　　　　 事业部组织编制投标文件，如需计划合同部与系统集成部协助制作时， 事业部 则下发标书制作任务单于相关部门。现阶段由计划合同部与系统集成　　计划合同部 部按事业部下发的任务单完成提出的标书商务与技术部分的制作，将　　系统集成部 来事业部条件成熟后事业部独立编制。 投标文件的评审，1500万元以下的合同项目由事业部组织评审，评审结　事业部、办公室 束后将《评审单》在各事业部备案存档。　　　　　　　　 　计划合同部 1500万元以上（含1500万元）的合同项目由总工办组织评审，计划合同 总工办 部、系统集成部参加，提出评审意见，由总工签字确认，并将《评审单》 计划合同部 在总工办备案存档。 系统集成部 　 事业部负责投标成本测算，编制《成本测算表》。 　　　　　　　　　事业部 事业部提交投标文件投标，中标，填写《Ｔ项目终止通知单》转入签订 　事业部 合同流程；如未中标， 则填写《Ｔ项目终止通知单》。T项目终止需将 《Ｔ项目终止通知单》提交财务部和计划合同部。 北京云星宇交通工程有限公司 投标业务中办理资信证明、银行查证、保函业务流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务名称：投标业务中办理资信证明、银行查证、保函业务 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 投标业务中办理资信证明、银行查证、保函业务流程描述 ---------------------------------------------------------------------------------------------