国税iso9001质量管理的体系的简介.pptVIP

二、质量目标描述表 质量目标的执行跟踪 岗位，活动目标每月进行； 部门目标每月进行； 分局/科室目标每季度进行； 区局目标跟踪每半年进行。 为确保各项规定质量目标的有效实施，必须按照规定的间隔对目标实现情况进行测量，对无法达成的目标及时进行分析，制定措施，确保总目标的达成。目标跟踪的原则： 二、质量目标执行情况跟踪 二、质量目标管理方案 质量目标的更改 下列情况下质量目标应进行调整： 质量目标规定的过低，经实施后证明可以达到更高目标 质量目标的更改应按照最初制定的程序，进行严格的控制，某一单项目标修改需要时考虑对上级、下级甚至总目标的影响，并做出协调调整。 质量目标规定的过高，经实施后证明无法实现 内外部环境发生变化，如国家/上级一定时期内对某项要求加强，内部机构调整等 过 程 监 控 内部管理 过 程 稽 查 过 程 征 管 过 程 内部审核 管理评审 满意度 监测 海关等 员工 顺德国税质量管理体系 体系及满意度监督 客户及相关方 纳税人 通过各个层次监测机制的设立和实施, 确保各项活动按规定的程序进行,可以及时发现问题并得到解决。监督机制包括：过程监督、质量体系监督、纳税人满意度监测和相关方满意度监测。 三、监督体系 重要过程 过程监督 不定期的专项检查、电脑核查和年终执法检查。在此基础上，我们将根据以往数据的统计，对税收征管、稽查活动中一些重要、关键、容易发生问题或较为复杂过程的过程因素进行详细分解，并据此设立过程的质量目标，通过对其进行监测和采取及时措施保证过程质量。 顺德国税系统现有的过程监督机制包括： 对各个时间段过程状态的监测，将监测的结果及发生问题的原因详细分析，归纳为12个过程因素，通过汇总的结果可以发现过程控制本身的缺陷，据此制定纠正措施加以改进。 二、过程检测分析表 KEY KEY * * 国税ISO9001质量管理体系简 介 目 录 第一部分 咨询工作目标和改进方向 一、咨询工作目标 二、总的评价 三、改进方向 四、咨询工作重点 第二部分 质量管理体系建立的过程 一、过程分析的方法 二、质量体系建立的流程 三、区局运作流程图 四、稽查局运作流程图 五、案件复查流程图 六、案源管理岗目标 七、过程分解及各个阶段的输出 第三部分 质量体系模式 第四部分 文件化质量体系结构 　 一、三层的质量体系文件化结构 二、质量目标 1. 目标的分解 2. 质量目标描述表 3. 质量目标的实施 4. 质量目标的执行跟踪 5. 质量目标的更改 三、监督体系 1. 过程监督 2. 体系监督 3. 纳税人满意度监测 4. 相关方满意度的监测 四、改进体系 第五部分 项目管理 一、项目管理组织 二、项目监控与沟通 目 录 第一部分、咨询目标和改进方向 文件化 管理体系 监督机制 自我改进机制 规范性 合理性 可操作性 系统性 一、咨询目标 二、总的评价 顺德国税局的管理层重视质量活动； 整个机构各个职能层都建立了详细组织结构，明确规定了相应职责； 整个运作过程及各个子过程被清楚识别，并制定了相应的控制程序； 主要活动规定了具体的控制目标，现有的检查机制在对过程及过程的 结果起到了良好的监督作用; 主要活动都留下了相关的记录，可以作为以后检查和追溯的依据; 已经建立的文件化体系基本覆盖整个业务和管理运作的各个方面。 建立一个统一的文件化质量体系 三、改进的方向 顺德国税系统已有的文件很多，几乎覆盖整个业务和管理运作的各个方面，很多文件规定的也非常详细，但这些文件基本是按照各个部门的活动编写，都属于具体的作业文件。应建立一个总的、统领所有业务和管理活动的纲领性文件，实现从一个总的管理方针出发，以非常清楚层次结构，描述的整个顺德国税系统的管理和控制机制，并通过在引用具体的程序、作业文件和相关的记录，构成一个统一的文件化管理体系。 三、改进的方向 确保文件做为规范运作依据的作用 概念化，无法依据其进行具体实施 如目前的客户满意度调查方法不够合理 如某些职位