卓越绩效奖自评价报告新版测量分析与改进.docVIP

申报全国机械工业质量奖自我评价报告 PAGE 1 4.6 测量、分析与改进 根据LS的战略重点，按照PDCA循环的思路，对数据、信息和知识进行及时、有效地收集、分析和整理，寻求改进机会以持续改进组织的管理绩效，一步一个脚印，配合绩效测量分析系统、信息和知识管理系统、绩效改进系统共同作用,有效地改进了组织的绩效，使公司处于螺旋上升的状态，实现量变到质变的跨越！实现从优秀到卓越的跨越！ 4.6.1 测量与分析 LS以客户、市场为导向，结合公司的实际发展情况，通过平衡记分卡（BSC）理论，通过四个维度(财务维度、顾客维度、内部业务流程维度、学习和成长维度)的详细分析后，把公司的总体战略转化成为6大过程（技术研发过程、生产制造过程、供应链管理、设备管理、财务管理、人力资源管理）的具体行动；根据BSC模块的设置以及部门KPI的指标的确定，将公司的战略目标细化到每个岗位的绩效指标的量化测量,最终形成关键成果KRA，形成了绩效测量管理系统，详见图4.6.1-1。 4.6.1.1绩效测量 4.6.1.1a 选择、收集和整理关键绩效数据，动态监控经营绩效 1）明确标准，突出关键 根据平衡记分卡理论和目标管理思想，基于战略目标的实现，从财务、顾客与市场、运营、学习与成长四个维度，制定了各层次绩效数据和信息的选择标准，并依据选择标准按80/20法则选择关键测量数据信息（见表4.6.1-1）。 2）拓宽渠道、广泛收集 公司的数据、信息在选择标准的前提下，沿操作执行层、系统管理层和战略管理层三个层面自下而上层层收集，信息包括了公司所有层级上需测量的重点内容。 ① 操作执行层信息收集：各部门/分厂一线操作人员，各销售部门片区营销人员等，采集有关顾客、产量、质量、销售、供方信息、产品数据等一线数据，通过QM、SmarTeam、生产管理监控、MRPII等系统，全面采集有关顾客、销售、供方信息、产量、质量、产品等一线操作岗位的数据和信息，并分类整理，形成日报、月报，并传递给归口管理部门的数据库。 ② 过程管理层信息收集：归口管理部门应用QM、SmarTeam、信使等系统平台，及时掌握岗位层传递的数据信息。通过收集生产、质量、销售、技术、采供等过程的数据信息，汇总形成月度、年度分析报告等，及时传递到战略管理层。如：财务分析报告、质量分析报告等。 ③ 战略管理层信息收集：系统管理层的各种分析报告通过信使系统平台等传递给战略管理层，同时战略管理层通过月工作会、管理评审会、经营分析会等方式来收集各种数据、信息。 3) 合理分类、条块整合、综合监控 LS将收集的数据融入平衡记分卡的思想，分4个纬度、7大过程模块分类整理，具体整理形式见表4.6.1-2。 【表4.6.1-2 内部主要运作信息收集方式与整理一览表】 指标类型 主要指标 数据来源 测量频次 分析方法 输出结果 责任 部门 日 月 季 半年 年 财务模块 财务 主营业务收入（万元） 会计报表 财务报表 会计核算信息会计原始凭证行业信息 ★ ★ ★ ★ ★ U8财务系统计算 财务分析报告 业绩差异分析报告成本分析报告 财务会计部 成本费用利润率（%） ★ ★ ★ 总资产报酬率（%） ★ ★ ★ 净资产收益率（%） ★ ★ ★ 销售增长率（%） ★ 应收账款周转率（天） ★ 顾客与市场 顾客市场 顾客满意度（分） 顾客满意度调查问卷 销售人员业绩报告 ★ ★ 顾客满意度调查 顾客满意度测评报告 市场营销管理部 国内市场占有率（%） ★ ★ 调查统计 国际市场占有率（%） ★ ★ 调查统计 运 营 过 程 生 产 制 造 过 程 一次交验合格率（%） 生产监控系统 财务报表 SMARTEAM系统 QM系统 ★ ★ 趋势分析 差异分析 对比分析 库存物资盘点表 生产月度分析报告 月生产滚动计划 质量分析报告 生产管理部 质量管理部门 财务会计部 产品废损率（%） ★ 计划数量完成率（%） ★ ★ 计划产完成值率（%） ★ ★ ★ ★ 人均工业增加值（亿元） ★ ★ 生产周期（月） ★ ★ 外部质量损失率(PPM) ★ ★ ★ ★ 年万元产值能耗（Kg标煤） ★ 年万元产值自来水用量（吨） ★ 技术研发设计过程 产品开发计划完成率（%） 绩效测量 ★ ★ 项目管理 PDM系统 绩效考核表 技术部门 财务会计部 检测部门 新产品开发数量（项） 上报数据 ★ ★ 交实验 SPC统计技术 抽样检验法雷达图 科技成果公报 产品研发周期（月） ★ ★ 新产品销售收入占销售收入的比率（%） 财务报表 ★ ★ 财务分析报告 研发费用占销售收入比率（%） ★ ★ 产品平均无故障时间（t） 试验报告 ★ ★ 可靠性