2009年巢湖集团客户项目支撑中心工作计划3.0.ppt

目录 集团客户目标市场保有率离网判定标准 集团公司关于目标集团客户拍照说明 目录 2009年各单位集团客户KPI考核指标(讨论稿) 目录 集团客户KPI考核指标解读 集团信息化收入 集团客户目标市场保有率 2009年集团客户KPI方案(讨论稿) 2009年工作思路及计划 集团信息化收入 本指标考核各分公司MAS/ADC收入、行业应用收入和标准化产品收入，按照目标法进行考核计分。 在计算信息化收入时不得重复计算，其统计顺序按照优先级高低分别为：MAS/ADC收入、行业应用收入、标准化产品收入。 当分公司集团信息化收入实际完成值不低于目标值时，得4分；当实际完成值不高于目标值的85%时，得0分；当实际完成值处于目标值的85%-100％之间时，线性得分。 考核办法 统计优先级 数据源 通过经营分析系统进行数据采集。 信息化收入统计口径 MAS/ADC收入 指基于MAS/ADC模式，由承载类产品所组成的集团信息化（MAS）或行业解决方案(ADC)收入。 集团统付收入从集团账单采集，个人付费收入从个人账单采集，对当月所有账单费用项汇总后得出MAS/ADC收入。 行业应用收入 指应用在某一特定行业，没有纳入MAS/ADC管理的，由标准化产品所组成的行业应用解决方案包收入。 集团统付收入从集团账单采集，个人付费收入从个人账单采集，对当月所有账单费用项进行汇总后得出行业应用收入。 标准化产品收入 指没有纳入MAS/ADC管理和行业应用解决方案包的、基于GSM、SMS、GPRS、USSD、IVR等业务平台，满足集团客户共性需求的标准化产品收入。 09年标准化产品收入中增加“转型业务收入”统计，包括互联网专线、VOIP专线、综合VPMN、无线PBX、IP VPN/MPLS VPN、无线商务电话等转型业务收入。 集团统付收入从集团账单采集，个人付费收入从个人账单采集，对当月所有账单费用项进行汇总后得出标准化产品收入。 集团客户目标市场保有率 本指标考核年底在网的目标市场集团客户占拍照目标市场集团客户总数的比例，反映了核心集团客户的在网稳定情况，按照目标法进行考核计分。 当集团客户目标市场保有率实际完成值不低于挑战值80%时，得4分；当实际完成值不高于基准值76%时，得0分；当实际完成值处于基准值和挑战值之间，即处于（76%，80%）区间时，线性得分。 考核办法 考核标准 目标市场保有率挑战值80%，基准值76% ，全国统一考核标准。 指标定义 数据源 通过经营分析系统进行数据采集。 当单个集团客户整体收入降幅超过50%或集团成员保有率低于80%时，此集团客户判定为离网。 单个拍照集团客户因收入下降而判定离网的说明： 集团客户整体收入＝统计周期内集团统付收入＋集团成员个人付费收入 09年12月集团客户整体收入保有率低于50%（相较于08年12月底集团客户整体收入），判为离网； 09年1－12月中有3个月集团客户整体收入保有率低于50%，判为离网； 单个拍照集团客户因成员离网而判定离网的说明 在统计月度内拍照集团成员保有率低于80%判定为离网 拍照集团成员保有率＝1－累计离网集团成员数/拍照集团成员数＝1－（1月离网成员数＋2月离网成员数…＋N月离网成员数）/拍照集团成员数 集团成员离网判定标准：参照个人客户离网口径（在统计周期内，离开移动公司网络的全部集团成员，包括欠费销号、主动申请销号客户及当月新发生的进入冷冻期的集团个人客户，不包括网内各品牌间互转的客户及当月复机集团个人客户）。 集团拍照方法 根据一经统计各省在网集团客户数的20%确定目标保有集团客户基数A 拍照08年12月底各省BOSS系统AB类集团客户，数量＝B； 如果各省BOSS系统AB类集团客户数B＝A, 取目前各省BOSS系统AB类集团客户数进行拍照 如果各省BOSS系统AB类集团客户数BA，在对B拍照后，依据各省价值评估得分由高到低且和B剔重的基础上，再取(A-B)数量进行拍照； 如果各省BOSS系统AB类集团客户数BA, 依据各省价值评估得分由高到低的顺序，取数量等于A的AB类集团客户进行拍照； 集团拍照步骤 09年1月15日前一经取08年12月底集团客户明细数据； 09年1月20日前形成拍照集团客户及集团成员明细； 09年1月25日前下发省公司确认拍照集团客户明细； 09年2月10日前省公司反馈拍照集团客户明细；（要求数据变动率控制在5％以内，且变更的集团客户明细需要上报明细说明） 拍照客户基数 拍照集团客户基数A根据各省08年10月、11月、12月在网集团数进行确定 集团客户KPI考核指标解读 2009年集团客户KPI方案(讨论稿) 集团客户KPI考核指标 集团客户通